2026年中共北川羌族自治县委员会政法委员会部门预算公开

中国共产党北川羌族自治县委员会

政法委员会2026年部门预算

目录

第一部分 中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分 中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党北川羌族自治县 委员会政法委员会概况

中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）县委政法委职能简介。县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，坚持党对政法工作的绝对领导，统筹协调政法各单位履职尽责，统筹推进平安建设、法治建设，维护社会安全稳定，防范化解各类风险，协调监督执法司法，加强政法队伍建设，服务县域经济社会发展大局。为正科级单位。

（二）县委政法委2026年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，以党的政治建设为统领，以平安建设为主线，以法治建设为重点，以基础建设为支撑，以队伍建设为保证，着力“夯实基础、护航发展”，全面履职尽责、善作善成，努力建设更高水平的平安北川、法治北川，为实现全县“十五五”良好开局贡献政法力量。

二、部门预算部门构成及部门概况

县委政法委为一级预算部门。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别为县法学会、县综治中心。

县委政法委编制数为行政编制11个；归口管理事业单位编制10个（其中：县法学会3个、县综治中心7个）。2025年12月末在职人员总人数21人（其中：行政人员10人，事业人员11人），退休人员6人。

第二部分 中国共产党北川羌族自治县 委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党北川羌族自治县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入808.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出689.35万元、社会保障和就业支出73.99万元、卫生健康支出13.25万元、住房保障支出32万元。县委政法委2026年收支总预算808.6万元,比2025年收支预算总数减少335.88万元，主要原因是2026年减少一站式矛盾纠纷多元化解平台经费、司法救助等经费。

（一）收入预算情况 。县委政法委2026年收入预算808.6万元，其中： 一般公共预算拨款收入808.6万元，占收入总额的100%，较2025年884.48万元减少75.88万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年减少260万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2025年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2025年持平。

（二）支出预算情况。县委政法委2026年支出预算808.6万元，其中： 基本支出478.59万元，占支出总额的59.19%，较2025年增加56.84万元。 项目支出330万元，占支出总额的40.81%，较2025年减少364.2万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
县委政法委2026年财政拨款收支总预算808.6万元，比2025年财政拨款收支总预算减少335.88万元，主要原因是2026年减少一站式矛盾纠纷多元化解平台经费、司法救助等经费。 

收入包括：2026年一般公共预算拨款收入808.6万元；支出包括：一般公共服务支出689.35万元，社会保障和就业73.99万元，卫生健康支出13.25万元，住房保障支出32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 。县委政法委2026年一般公共预算当年拨款808.6万元，比2025年预算数减少335.88万元，主要原因是2026年减少一站式矛盾纠纷多元化解平台经费、司法救助等经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出689.35万元，占85.25%；社会保障和就业支出类支出73.99万元，占9.15%；卫生健康支出13.25万元，占1.64%；住房保障类支出32万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 。1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为219.32万元，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算数为140.02万元，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为330万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出、维稳专项经费、平安建设暨矛盾多元化解经费、奖励见义勇为专项经费等项目支出。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为9.99万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为42.67万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.33万元，主要保障机关事业单位退休人员慰问费、在职人员养老保险、职业年金缴费等支出。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.01万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.25万元，主要保障机关行政、事业人员医疗保险等支出。4.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32万元，主要用于机关行政、事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2026年一般公共预算基本支出478.59万元，其中：

人员经费428.72万元，主要包括：主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、退休干部管理费、独生子女奖励金等。

公用经费49.88万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2026年“三公”经费财政拨款预算数1.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费 。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同市委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费。2026年预算1.22万元与2025年预算1.22持平。2026年公务接待费计划用于保障各单位及上级部门来我委开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费。与2025年预算持平。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。单位现在没有公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委政法委2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数减少260万元，主要原因是2026年减少一站式矛盾纠纷多元化解平台经费。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委政法委2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为49.88万元，与2025年预算持平。

（二）政府采购情况 。2026年暂未预算采购项目。

（三）国有资产占有使用情况 。截至2025年底，县委政法委固定资产总额127.77万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。2026年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 。2026年，县委政法委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排808.6万元，其中编制项目绩效目标预算330万元，共5个项目:维稳专项经费项目0.55万元，主要用于开展涉稳风险和矛盾纠纷摸排；对重点群体、重点信访人员进行疏导稳控；建立情报信息网络，获取前瞻性、内幕信息消息，掌握人员动态。2.奖励见义勇为专项经费项目3.24万元，主要用于倡导见义勇为社会风尚，大力宣传见义勇为先进事迹，对见义勇为进行表彰和奖励，依法加强见义勇为人员权益保护。3.平安建设暨矛盾多元化解经费项目8.73万元，主要用于深化治安防控体系，排查治理治安安全隐患，整治黄赌毒等社会乱象，强化电信网络诈骗、养老诈骗等突出违法犯罪打击防范。加强吸毒、社区矫正、严重精神障碍患者等重点人员服务管理，建立健全村（居）治安保卫委员会和专兼职治安巡逻队，常态化治安巡逻。开展校园周边环境治理、深化平安建设群众满意度宣传，做好打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动等工作，积极推动“心沐计划”“枫警筑巢”等平安治理机制创新发展。4.“雪亮”工程建设购买服务项目196.44万元，主要用于深化立体化社会治安防控体系建设，持续提升农村地区视频监控覆盖密度，排查治理重点路段、偏远山区等监控盲区隐患，助力黄赌毒、盗抢骗等社会乱象精准整治，强化电信网络诈骗、养老诈骗等突出违法犯罪的视频追踪与证据固定能力。加强对重点人员的动态管控，支撑村（社区）治安保卫开展可视化、精准化巡逻防控，配合做好校园周边环境治理。依托视频监控支持平安建设，推动平安家庭、学校、社区等平安创建向智能化延伸，提高平安建设群众满意度和社会治安防控水平。5.一站式矛盾纠纷多元化解平台建设经费项目121.04万元，主要依托综治中心建设“一站式”平台，旨在通过融资源、建机制、架网络、明职责、强贯通，完善矛盾纠纷多元化解法治“路线图”，实现纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决。

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。