北川羌族自治县交通运输局2026年部门预算公开

北川羌族自治县交通运输局

2026年部门预算公开

目录

第一部分  北川羌族自治县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县交通运输局2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县交通运输局职能简介。

贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全县公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全县综合交通运输规划，参与编制全县物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全县交通运输综合行政执法工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全县公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全县公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道的抢通保通工作，组织全市普通国省道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.指导、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市县重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输。

8.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

9.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全县交通运输审计工作;指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.拟订全县交通科技政策，组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导行业环境保护和节能减排工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.职能转变。

1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。

2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，相关行政职能交由县交通运输局有关内设机构承担。

15.有关职责分工。

与县财政局、县发改局的有关职责分工。县交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同县财政局具体行使城市公共交通票价定价管理权限。县发改局不再承担上述交通运输价格定价管理权。

（二）县交通运输局2026年重点工作。

一）聚焦项目攻坚，织密“内畅外联”交通网络

以构建“高速联通、干线贯通、农村畅通”的路网体系为目标，加大项目推进力度，提升路网覆盖广度和通达深度。

一是加速高速路网布局。持续推进茂三高速、北安高速前期工作，加强与上级部门沟通对接，力争2027年开工建设，打通北川对外快速通道。

二是攻坚国省干线升级。重点推进G347石泉堡隧道改线、S107石椅隧道新建项目，加快勘察设计和招标工作，力争早日开工建设；启动S313垭上至都贯段改建工程，力争6月底完成招标，7月进场施工，提升国省干线通行能力和安全水平。

三是补齐农村公路短板。持续推进灾毁恢复重建工程，完工剩余67个灾毁子项目；实施永安镇永明村道改扩建、陈家坝黎山村幸福美丽乡村路等项目，持续完善农村公路安防工程，整治危桥，打通“断头路”、畅通“瓶颈段”，推动农村公路与产业发展、乡村旅游深度融合。

二）聚焦养护升级，打造“畅安美绿”示范公路

坚持“精细化养护、品质化提升”理念，持续完善养护管理体系，全面提升公路管养水平。

一是健全路长管理机制。完善县、乡、村三级路长责任体系，充分利用养护人员、县乡村三级网格体系及全县客货运输驾驶员等交通参与者，实现人人都参与、巡查全覆盖、问题早反馈、隐患早处置；持续开展农村公路养护季度考核，将考核结果与乡镇养护资金挂钩，压实管养责任。

二是提升养护工程质量。持续加大养护资金投入，重点整治次差路等，推进公路绿化美化升级；持续推进畅安“微改造”和地灾“三项工”程结合，提升道路养护质效和安全通行能力。

三是强化应急保障能力。指导乡镇储备防汛、冬季除冰等应急物资，在关键点位投放应急抢险机械，及时组织开展应急演练，提升极端天气、地质灾害等突发事件的快速响应和处置能力，确保农村公路“通得了、走得好、保安全”。

三）聚焦服务优化，构建“便捷高效”运输体系

以满足群众日益增长的出行需求为目标，持续优化运输服务供给，提升运输服务品质。

一是推进运输装备绿色升级。完成18辆新能源公交车投放及14套配套充电桩建设，实现城区公交线路新能源全覆盖；继续推进老旧营运车辆报废更新，推动运输行业绿色低碳转型。

二是完善城乡物流网络。扩大交邮融合覆盖范围，扩大乡镇交邮融合试点范围，整合物流、客运、邮政、快递资源，推行“货运+客运+快递”一体化运营模式，提升农村物流配送效率，降低物流成本。

三是提升客运服务质量。开展客运企业服务质量提升行动，规范客运车辆运营行为，进一步优化公交线路和农村客运班线；因时制宜在赶场、上下学等重点时段，充分运用金通工程小黄车增加频次保障“一老一小”出行，提升群众出行便捷度。

四）聚焦安全监管，筑牢“安全规范”行业防线

坚持“严字当头、预防为主”，持续强化执法监管和安全防控，确保行业安全稳定。

一是深化科技治超。完成通泉、桂溪等4处不停车检测点建设，推进永昌超限站迁建，构建“全天候、全覆盖、智能化”治超网络；加强不停车检测数据与执法系统互联互通，实现“非现场执法”常态化，严厉打击超限超载违法行为。

二是强化安全监管。压实企业安全生产主体责任，持续开展安全生产专项整治行动，常态化排查整治安全隐患，确保隐患整改形成闭环；加强重点领域安全监管，加大对客运车辆、危险品运输车辆、通航领域的检查力度，坚决防范重特大安全事故发生。

三是优化执法模式。推行“互联网+监管”，运用大数据、信息化手段提升执法效能；加强跨部门联合执法，深化与公安、应急、市场监管等部门的协作配合，形成监管合力，精准打击非法营运、超限超载等违法行为。

五）聚焦难题破解，夯实“长效发展”坚实支撑

坚持问题导向，创新工作举措，着力破解制约交通运输事业发展的瓶颈问题。

一是多元筹措资金。积极争取上级交通建设、养护补助资金，着力化解资金欠款问题；探索社会资本参与交通建设和养护模式，通过EPC、特许经营等方式吸引社会资本投入；盘活交通存量资产，变现闲置资源，缓解资金压力。

二是强化队伍建设。持续开展乡镇养护人员技能培训，提升管养能力水平；加强执法队伍建设，开展法律法规、业务技能培训，提升执法人员综合素质和执法水平；完善激励机制，激发干部职工干事创业热情。

三是加强宣传引导。通过融媒体、抖音、微信公众号、朋友圈等平台，宣传交通建设成果、安全出行知识等内容；通过路长公示、村规民约、入户宣传等方式，增强群众爱路护路意识，营造全社会关心支持交通事业发展的良好氛围。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县交通运输局为一级预算部门。下属二级预算单位4个，分别是县公路管理所、县公路运输管理所、县交通运输综合行政执法大队、县航务管理所。

北川羌族自治县交通运输局部门编制数为70名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）48名，事业编制8名，工勤编制14名。部门实有在职人员总数61人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）37人，事业编制8人，工勤编制14人；离退休90人。

第二部分  北川羌族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  北川羌族自治县交通运输局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3034.88万元；支出包括：社会保障和就业支出159.85万元、卫生健康支出34.94万元、交通运输支出2760.16万元、住房保障支出79.93万元。县交通运输局部门2026年收支总预算3034.88万元,比2025年收支预算总数减少109.87万元，主要原因是农村公路日常养护经费预算减少。

（一）收入预算情况

县交通运输局部门2026年收入预算3034.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3034.88万元，占收入总额的100%，较2025年1606.73万元增加1428.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年1538.02万元减少1538.02万元；事业收入0万元，占收入总额的0%；其他资金0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

县交通运输局部门2026年支出预算3034.88万元，其中：基本支出1616.48万元，占支出总额的53.26%，较2025年增加108.25万元。项目支出1418.41万元，占支出总额的46.74%，较2025年减少218.11万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局部门2026年财政拨款收支总预算3034.88万元，比2025年财政拨款收支总预算减少109.87万元，主要原因是农村公路日常养护经费预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入3034.88万元；支出包括：社会保障和就业支出159.85万元、卫生健康支出34.94万元、交通运输支出2760.16万元、住房保障支出79.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局部门2026年一般公共预算当年拨款3034.88万元，比2025年预算数增加1428.15万元，主要原因是XXX。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出159.85万元，占5.27%；卫生健康支出34.94万元，占1.15%；交通运输支出2760.16万元，占90.95%；住房保障支出79.93万元，占2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为106.57万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为53.28万元，主要用于职工职业年金缴费。

3.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数28.76万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.18万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为360.91万元，主要用于单位职工工资福利待遇支出和公业务费支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为5.87万元，主要用于公路建设档案整理支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为749.62万元，主要用于公路养护支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为7.98万元，主要用于公路和运输安全支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为517.83万元，主要用于单位职工工资福利待遇支出和公业务费支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2026年预算数为74.76万元，主要用于单位职工工资福利待遇支出和公业务费支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为983.19万元，主要用于公路养护、维修维护等支出。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算数为60万元，主要用于对公共交通运输企业的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为79.93万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局部门2026年一般公共预算基本支出1616.48万元，其中：

人员经费1550.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、奖励金和对家庭和个人补助等。

公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

本部门未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算增加（减少）77.01%。主要原因是严格控制和压缩公务接待费开支。

2026年公务接待费计划用于县交通运输局部门开展各项公务活动，主要是保障上级单位执行公务、检查指导道路建设、公路养护、公路水路运输安全等公务活动开展的餐饮、住宿等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。。

县交通运输局部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障辖区内道路建设、管理、养护、客货运输等监管、指导工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局部门2026年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县交通运输局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年县交通运输局机关及下属县公路管理所、县公路运输管理所、县交通运输综合行政执法大队、县航务管理所等5个单位的机关运行经费财政拨款预算为66.00万元，比2025年预算增加4.00万元，增加6.45%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，县交通运输局部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县交通运输局部门固定资产总额1449.25万元。共有车辆7辆，其中，保留执法执勤用车1辆，道路养护清扫车6辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年部门预算未安排车辆购置经费，没有购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，县交通运输局部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排16933.35万元，其中编制项目绩效目标预算1418.41万元，共7个项目:工程建设项目档案整理经费项目5.87万元、交通专项应急资金（森林防灭火通道）项目110万元、货车非法改拼装、道路扬尘治理工作经费项目7.98万元、公路养护服务经费（县级配套）项目361.37万元、G347鞍子坪桥等七座桥梁维修加固及任禹路隧道管理用房外边坡整治工程项目45.2万元、国省道三类危桥维修加固工程项目827.99万元、城市公交营运亏损补贴项目60万元，其中重点项目0个，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。