北川羌族自治县残疾人联合会2026年部门预算

目录

第一部分县残联部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分县残联2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分县残联2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分县残疾人联合会概况

北川羌族自治县

残疾人联合会2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）县残联职能简介。

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、福利、用品供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施、创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关事务进行指导和管理。

6.负责培训各乡（镇）残联工作人员，加强残联干部队伍建设。

7.承办县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施全县按比例安置残疾人就业工作，指导残联系统残疾人福利企业，会同有关单位制定残疾人社会福利企业的优惠政策。

9.指导和协调各类残疾人社团组织。

10.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.负责盲人按摩行业和管理。

12.统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。

13.开展残疾人事业对外交流与合作。

14.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）县残联2026年重点工作。

1.深化党建引领，筑牢事业发展根基

始终把党的政治建设摆在首位，将党的创新理论学习贯彻工作全过程，确保理论学习入脑入心、落地见效，转化为推动残疾人工作的强大动力。一是严守政治纪律规矩，引领残联系统党员干部在政治立场、方向、原则、道路上始终同党中央保持高度一致，以坚定的政治自觉践行初心使命。二是强化桥梁纽带作用，精准传达党的决策部署，推动政策红利全面覆盖残疾人群众，确保党的关怀落地生根。三是推动党建业务融合，以党建引领康复、教育、就业、宣传文体、维权等各项工作协同推进，实现党建与业务同频共振、互促共进，为残疾人事业全面发展提供坚强政治保障。

2.优化康复服务，增进残疾人群体福祉

深入践行“预防为主、防治结合”理念，持续完善康复服务体系，着力提升残疾人生活自理能力和生命质量。一是落实康复政策要求，严格执行《四川省残疾预防和残疾人康复条例实施办法》（川府规〔2022〕60号），深入推进精准康复服务行动，确保康复服务全覆盖、无死角。二是强化基层康复能力，加大康复工作者业务培训力度，多渠道提升其理论水平和实操能力；将残疾预防与康复知识纳入居民健康教育体系，通过发放科普资料、开展咨询指导等方式，提升群众健康防护意识。三是推广自助互助康复，深化残疾人自助互助康复服务模式，巩固提升现有康复基地服务效能，持续扩大服务覆盖面，助力残疾人增强自我康复能力和社会融合能力。

3.促进就业创业，拓宽增收致富渠道

坚持就业优先导向，多措并举提升残疾人就业创业能力，助力残疾人实现稳定增收、共同富裕。一是深化非遗助残品牌，立足北川羌绣、草竹编等非遗资源优势，结合残疾人技术需求和市场发展趋势，优化就业培训课程，提升残疾人非遗技能水平，拓宽非遗文创产品销售渠道。二是用好协作资金平台，提质升级残疾人培训就业基地，完善“培训—就业—扶持”闭环机制，提升培训就业精准度和实效性。三是推动按比例就业，加大《残疾人就业条例》宣传力度，协调党政机关、企（事）业单位带头落实按比例安排残疾人就业政策，鼓励企业吸纳残疾人就业，落实相关激励措施，拓宽残疾人就业渠道。四是承办好绵阳市第二届残疾人职业技能竞赛，进一步提升残疾人就业能力，营造“以赛促技、以展赋能”的良好氛围，引导全社会关心和支持残疾人就业工作。

4.完善保障体系，筑牢基本生活底线

聚焦残疾人基本生活需求，持续强化社会保障力度，织密织牢兜底保障网络。一是精准落实“两项补贴”，主动配合民政部门，优化残疾人“两项补贴”申请、审核、发放流程，确保补贴精准、及时发放到位，切实惠及符合条件的残疾人群体。二是强化紧急救助保障，常态化开展残疾人群体走访排查，精准掌握群众急难愁盼问题，健全紧急救助快速响应机制，加大对困难残疾人的临时救助力度，做到应救尽救、兜底保障。

5.丰富文体生活，彰显残疾人精神风貌

坚持文化赋能、体育强志，丰富残疾人精神文化生活，展现残疾人自尊、自信、自强、自立的良好形象。一是打造特色文化活动，依托全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重要节点，策划开展文化展演、民俗体验等形式多样的文化活动；二是积极备战省市级运动会，通过健全体育人才库、集中训练等方式，选拔优秀体育人才，积极备战绵阳市第五届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会与四川省第十一届残运会暨第六届特奥会。三是加强宣传引导力度，充分利用各级媒体、网络平台等渠道，全方位宣传残疾人事业发展成就、自强典型事迹和助残先进案例，增进社会对残疾人的理解、尊重、关心和帮助，营造残健共融的良好社会氛围。

6.维护合法权益，推动平等共享发展

坚持依法维权、全面保障，着力破解残疾人权益保障难点问题，让残疾人平等享有改革发展成果。一是深化法治宣传教育，开展残疾人尊法学法守法用法宣传教育，通过专题讲座、案例解读、普法宣传资料发放等方式，提升残疾人法律意识和维权能力。二是推进无障碍环境建设，持续加大困难重度残疾人家庭无障碍改造力度，加强无障碍环境建设督导力度，推动公共服务设施、交通场站、居住建筑等重点领域无障碍改造提质扩面，为残疾人平等参与社会生活创造便利条件。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县残联为一级预算部门。下属二级预算单位2个，分别是残疾人联合会机关、残疾人康复服务中心。

北川羌族自治县残联部门编制数为15名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制10名。部门实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制11人；离退休1人。

第二部分县残疾人联合会

2026年部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分县残疾人联合会

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县残联部门2026年收支总预算370.92万元,比2025年收支预算总数减少425.95万元，主要原因是项目预算减少。

（一）收入预算情况

县残联部门2026年收入预算370.92万元，其中：一般公共预算拨款收入370.92万元，占收入总额的100%，较2025年796.87万元减少425.95万元。

（二）支出预算情况

县残联部门2026年支出预算370.92万元，其中：基本支出361.54万元，占支出总额的97.5%，较2025年增加16.47万元。项目支出9.38万元，占支出总额的2.5%，较2025年减少442.42万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县残联部门2026年财政拨款收支总预算370.92万元，比2025年财政拨款收支总预算减少425.95万元，主要原因是项目预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入370.92万元；支出包括：社会保障和就业支出335.82万元、卫生健康支出10.34万元、住房保障支出24.76万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县残联部门2026年一般公共预算当年拨款370.92万元，比2025年预算数减少425.95万元，主要原因是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出335.82万元，占90.54%；卫生健康支出10.34万元，占0.28%；住房保障支出24.76万元，占9.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.65万元，主要用于机关退休人员相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为33.02万元，主要用于按规定标准为职工缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.51万元，主要用于按规定标准为职工缴纳职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）行政运行（款）行政运行（项）2026年预算数为115.65万元，主要用于职工工资福利支出和日常公用经费。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为153.98万元，主要用于其他残疾人事业项目经费。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.87万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险。

7.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.47万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.76万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县残联部门2026年一般公共预算基本支出361.54万元，其中：

人员经费338.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险两金等。

公用经费23万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县残联部门2026年“三公”经费财政拨款预算数6.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

县残联部门2026年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

县残联部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，特种技术用车1辆。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费6万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障残疾人事业专用车辆的保障服务、督促检查、应急处突、辅具发放等相关工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县残联部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县残联部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，北川羌族自治县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为23万元。

（二）政府采购情况

2025年，县残联暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县残联固定资产总额704万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆、特种技术用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年县残联部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，北川羌族自治县残疾人联合会（本级）按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算9.38万元，共5个项目:量体裁衣式残疾人服务项目0.13万元、残疾人宣文体活动经费5.41万元、五个残疾人专门协会运行工作经费1.16万元、紧急救助项目1.62万元、康复救助项目1.06万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是承发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

320-北川羌族自治县残疾人联合会部门(1)

部门预算公开报表（残联部门2026)