北川羌族自治县总工会2026年部门预算

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县总工会2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县总工会2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县总工会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县

总工会2026年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）总工会职能简介。

北川羌族自治县总工会是在县委领导下的群众团体单位。其主要职责是：依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定，管理工会组织，领导工会工作；协管各级工会干部；协助政府推荐和管理各级劳动模范；组织和指导开展职工民主管理、思想政治教育培训工作以及群众性经济技术活动；依法维护职工合法权益；管理和审计工会经费、工会资产；管理指导职工劳动福利事业；承办县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）总工会2026年重点工作。

1.深化思想政治引领，凝聚奋斗新共识。一是强化理论武装。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中、四中全会精神，坚定不移推动中央和省、市、县委决策部署在北川工会系统落地落实。发挥劳模工匠宣讲团的作用，开展专题宣讲宣传，引导职工群众当好党的方针政策参与者、推动者、受益者。二是做优宣传工作。深入开展“中国梦•劳动美”等系列主题宣传教育和重大节庆职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化氛围。围绕“五大攻坚行动”、城乡融合发展等主题，结合工会的蹲点调研工作，推动党的政策理论进机关、进社区、进企业、进新经济组织和新社会组织。发挥模范示范作用，持续开展“工人先锋号”“五一劳动奖”等先进典型评选，以先进典型引领推进对职工群众的德治教育。三是继续筑牢安全防线。进一步完善劳动领域政治安全监督和应急处置机制。常态化开展风险排查，加强对广大职工群众的人文关怀和心理疏导，坚决守好工会“责任田”。

2.夯实基层组织建设，激发工会新活力。一是推进组织覆盖攻坚行动。聚焦“三有”企业和电商、网约车等新业态领域，实施“单独建会攻坚行动”，力争新增工会组织10个，进一步提高“三有”企业工会覆盖率。以“小三级”工会组织建设为依托，建立健全基层工会组织体系，抓好乡镇、社区等基层治理单元的工会组织建设，重点提升新就业形态劳动者的建会入会和阵地服务水平，从而搭建起工会服务平台，整合工会资源为职工群众提供普惠性、多样性的服务，引领职工群众参与美好家园的共同缔造工作，促进基层工会工作属地化。2026年力争新建基层工会20家以上，发展会员500人以上，新就业形态劳动者入会率提升5个百分点。二是提升基层阵地服务质效。实施“职工之家提质行动”，指导4个基层工会建成“职工之家”，其中1个打造市级示范阵地，推动现有阵地增设技能培训、心理疏导等服务项目，全年阵地服务职工超8000人次。推动党建引领新业态融入基层治理格局，依托北川羌族文化、特色行业资源等，进一步提升职工之家、工会驿站等阵地建设，丰富休息、喝水等实用功能，推广使用“学习强国”“川工之家”等APP平台，教育和引导职工群众听党话、跟党走。进一步完善小三级经费专项补助资金申报、发放工作，建立经费使用“跟踪问效”机制。三是推进线上平台更新升级。依托省总、市总数字化平台，提升北川智慧工会服务平台建设，深化北川工会数字化服务。完善“北川工会”微信平台、工会官网的功能，探索接入政务服务、在线办事等高频应用，实现会员服务“一键直达”，同时加强工会大数据分析运用，为精准服务提供支撑。

3.瞄准服务发展大局，展现建功立业新作为。一是深化劳动技能竞赛。围绕“十五五”规划重点任务，依托北川的非遗资源和农特产品资源，举办草编竹编、制茶茶艺、羌绣等技能就业培训，促进就业创业。举办“奋进新征程·建功新时代”为主题的各类劳动技能竞赛，组织企事业单位广泛开展岗位练兵、技术比武活动，争取全县规模以上企业参与面保持在90%以上，举办县级竞赛不少于5场，参与职工超1000人次，并力争在市级以上赛事中取得更好名次。二是创新帮扶慰问工作。完善帮扶系统，重点加大对困难职工的常态化梯度帮扶力度。积极筹措专项资金和社会资源，深入开展“四季送”等工会系列品牌活动，精准实施困难职工生活、医疗、助学救助、车船费补贴等服务，以帮扶小切口打通服务群众“最后一公里”，增强群众的安全感、获得感。积极探索工资集体协商和基层治理相结合的新形式，打造咨询服务、普法宣传、集体协商、维权支持等一体化的基层“协商”平台，引导基层工会积极参与群众权益维护工作、参与社区治理等实现“共建共治共享”。三是壮大特色服务品牌。围绕中心工作创新普惠方式，加大普惠力度，开展普惠服务活动2至3次。举办庆祝三八、五一节等系列活动；继续举办职工子女暑期托管班和工会夏令营研学服务。利用工人文化宫、工会驿站、职工书屋等阵地持续推出特色服务，为职工群众提供职工子女托管、健身运动、业余文化培训等“精细化”服务。举办职工业余技能大赛、羌族文化展演等特色活动2场，持续开展“送万福、进万家”等公益活动，指导乡镇、企业开展职工文体活动4场，力争带动3000余名职工参与。

4.推进全面从严治党，塑造工会组织新形象。一是拧紧责任阀门。 县总工会党组切实履行全面从严治党主体责任，党组书记认真履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，定期研究、部署、检查和报告分管领域的全面从严治党工作。制定责任清单，将任务分解到人、压力传导到位，构建起党组牵头主抓、书记第一责任、班子成员分工负责、部室具体落实、全体党员干部共同参与的工作格局。二是常态化开展学习教育。严格落实中央八项规定精神和省市县有关规定，驰而不息纠“四风”、改作风。不定期开展谈心谈话，坚定向不正之风和腐败问题亮剑，切实把推动工会廉政建设融入基层治理，推动工会领导干部转作风、强素质、提效能。继续深化“双报到”、驻村帮扶等工作，持续开展“我为群众办实事”实践活动，切实为基层群众排忧解难。三是强化工会经费与资产监管。依法依规收好、管好、用好工会经费，确保每一分钱都花在刀刃上，用在服务职工和发展工运事业上。对不少于50%的乡镇（系统）工会和基层工会进行经费收支审计（含专项审计），并对上年度审计发现问题整改情况开展“回头看”。进一步规范工会资产登记、使用和处置管理，确保工会资产安全完整、保值增效。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县总工会为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县总工会部门编制数为9名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制4名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制4人，工勤编制0人；离退休4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县总工会

2026年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-2）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-3）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-4）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县总工会

2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。总工会部门2026年收支总预算440.7万元,比2025年收支预算总数减少2.9万元，主要原因是2025年退休一人，各项支出同步减少。

（一）收入预算情况

总工会部门2026年收入预算440.7万元，其中： 一般公共预算拨款收入440.7万元，占收入总额的100%，较2025年443.6万元减少2.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，事业收入0万元，占收入总额的0%，0其他资金0万元，占收入总额的0%，与2025年持平。

（二）支出预算情况

总工会部门2026年支出预算440.7万元，其中： 基本支出440.7万元，占支出总额的100%，较2025年减少2.9万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2025年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    总工会部门2026年财政拨款收支总预算440.7万元，比2025年财政拨款收支总预算减少2.9万元，主要原因是2025年退休一人，各项支出同步减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入440.7万元；支出包括：一般公共服务支出387.23万元、社会保障和就业支出34.15万元、卫生健康支出5.55万元、住房保障支出13.78万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会部门2026年一般公共预算当年拨款440.7万元，比2025年预算数减少2.9万元，主要原因是2025年退休一人，各项支出同步减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出171.59万元，占38.93%；商品和服务支出262.71万元，占59.61%；对个人和家庭的补助支出6.4万元，占1.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算数为356.88万元，主要用于工资福利支出及水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、交通费、上解工会经费等日常办公费用。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为30.35万元，主要用于工资福利支出及水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、交通费等日常办公费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为18.37万元，主要用于缴纳单位行政事业人员养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.18万元，主要用于缴纳单位行政事业人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政单位离退休（项）2026年预算数为6.6万元，主要用于行政单位离退休人员活动及慰问费用。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.83万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险。

7.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.72万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.78万元，主要用于缴纳单位行政事业人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

总工会部门2026年一般公共预算基本支出440.7万元，其中：

人员经费431.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、全县行政事业单位工会经费拨缴经费。

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

总工会部门2026年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

总工会部门2026年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2026年预算同2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于总工会部门开展各项公务活动，主要是保障上级部门、同级部门来访、调研等活动的用餐、住宿等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费同2025年预算持平。

总工会部门现有公务用车0辆。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

总工会部门2026年政府性基金预算支出0万元，同2024年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

总工会部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

总工会部门2026年一般公共预算基本支出440.7万元，其中：工资福利支出171.59万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出262.71万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出、全县行政事业单位工会经费拨缴经费等。

对个人和家庭的补助6.4万元，主要包括：退休人员的慰问费等。

（二）政府采购情况

2026年，总工会部门未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，总工会部门无国有固定资产。

2026年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2026年，总工会部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排440.7万元，其中编制项目绩效目标预算440.7万元，共1个项目:保障部门日常运行项目440.7万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

2026部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。