机关事务服务中心2026年部门预算

目  录

第一部分机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分机关事务服务中心2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  机关事务服务中心概况

北川羌族自治县机关事务服务中心2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）机关事务服务中心职能简介。

机关事务服务中心职能职责主要包括：贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，指导县级行政事业单位的机关事务管理工作，负责县行政中心办公用房的调整及物业管理等后勤服务、公务用车管理、国有资产管理、职工食堂的管理和食品安全工作、县委、县政府名义召开的会议的会务筹备和组织工作、负责行政事业单位节能降耗工作。

（二）机关事务服务中心2026年重点工作。

1、进一步加强办公用房的使用管理。一是进一步优化办公用房资源配置，根据各单位的实际需求，合理调整办公用房。二是加强对办公用房维修改造项目的管理，严格控制维修改造程序，确保维修改造工程质量。三是持续推进办公用房信息化管理系统建设，高质量完成2026年全县党政机关办公用房的系统数据填报工作。

2、进一步加强公务用车以及驾驶员的管理工作。一是继续加强制度建设，严格车辆自查，确保安全出行。切实抓好公务用车的日常维护保养工作，督促驾驶员做好各项车辆日常检查，发现异样或故障，及时报修，防患未然，绝不带“病”上路。二是继续推进普通公务用车能耗定额管理工作。进一步加强普通公务用车能耗管理，提高车辆运转效率，降低车辆运行成本。三是继续加强驾驶员安全教育培训，提高安全意识、责任意识。定期对驾驶员进行职业道德教育，加强安全教育培训工作，切实提高安全意识、文明意识、责任意识，减少交通事故的发生。

3、进一步提升服务能力和服务水平。一是切实加强领导干部周转房管理，维持周转房干净、清洁、舒适的环境，进一步提升周转房设施条件，完善配套服务，提高住户满意度。二是持续做好行政中心机关食堂的食品安全卫生、反食品浪费管理工作。广泛征求干部职工意见，进一步做好菜品质量，提升烹饪技术，改良菜品口感。

4、持续加强对公共机构节能工作的力度投入。一是稳步推进2026年能耗上报工作，细查票据真实性、准确性、完整性。二是积极对标完成市局下发的2025年节能降碳考核指标，确保顺利完成考核任务。三是开展好节能宣传周、粮食日等宣传活动。四是坚持做好公共机构进行垃圾分类检查工作，推动我县生态文明建设。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县机关事务服务中心为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县机关事务服务中心编制数为9名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制8名，工勤编制1名。部门实有在职人员总数9人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制8人，工勤编制1人；离退休0人。

第二部分  机关事务服务中心

2026年部门预算表

（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  机关事务服务中心

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等）。机关事务服务中心2026年收支总预算1836.38万元,比2025年1713.93的收支预算总数增加122.45万元，主要原因是增加了项目预算。

（一）收入预算情况

机关事务服务中心2026年收入预算1836.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1836.38万元，占收入总额的100%，较2025年1713.93万元增加122.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%；事业收入0万元，占收入总额的0%，其他资金0万元，占收入总额的0%。

（二）支出预算情况

机关事务服务中心2026年支出预算1836.38万元，其中：基本支出1240.31万元，占支出总额的67.54%，较2025年减少了11.57万元。项目支出596.08万元，占支出总额的34.46%，较2025年462.05万元增加了134.03万元。主要原因是增加了项目预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关事务服务中心2026年财政拨款收支总预算1836.38万元，较2025年1713.93万元增加122.45万元，主要原因是增加了项目预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1836.38万元；支出包括：一般公共服务支出1746.49万元、国防支出14.44万元、社会保障和就业支出29.69万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出39.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款1836.38万元，较2025年1713.93万元增加122.45万元，主要原因是增加了项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1746.49万元，占95.11%、国防支出14.44万元，占0.79%、社会保障和就业支出29.69万元，占1.61%、卫生健康支出6.16万元，占0.34%、住房保障支出39.6万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为172.03万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2026年预算数为1164.85万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为20.03万元，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为22.53万元，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为15.37万元，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为351.68万元.主要用于主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2026年预算数为14.44万元，主要用于国防支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.8万元，主要用于人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.9万元，主要用于人员职业年金支出。

5.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算数为6.16万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.6万元，主要用于主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出1240.31万元，其中：

人员经费849.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费391万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关事务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数380.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费380万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算减少0.02万元。主要保障2026年公务接待费计划用于保障各单位来我中心开展各项公务活动时接待产生的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是车辆不变，预算金额不变。

单位现有集中管理公务用车75辆，属于应急、保障公务用车，主要用于保障县级部门公务出行。另有事业单位改革后保留车辆1辆，为小型轿车，属于一般公务用车。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费380万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。全力保障县级机关日常工作、督促检查、应急处突等相关公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

机关事务服务中心2026年政府性基金预算支出0万元，与2025年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

机关事务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关事务服务中心人员经费支出849.31万元，公用经费支出391万元，项目支出596.08万元。

（二）政府采购情况

2026年，机关事务服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，机关事务固定资产总额2663.93万元。共有车辆75辆，其中，保留公务用车75辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，机关事务服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排596.08万元，其中编制项目绩效目标预算596.08万元，共10个项目:“四套班子”（含纪委监委）办公区及周边安保物业服务项目政府集中采购经费141万元，“四大班子”集中办公区消防安全隐患整改项目31.93万元，“专项工作组”办公地点搬迁项目8.25万元，“四套班子”（含纪委监委）办公楼、领导干部周转房、机关食堂日常维修维护费7.63万元，公共机构智慧能源管理系统4.15万元，县委巡察办新办公地点修缮及信息化建设项目22.53万元，县委编办屋顶渗（漏）水维修6.43万元，“四大班子”办公用房屋檐维修经费8.94万元，全县机关事业单位乡镇食堂补助项目351.68万元，县人武部民兵训练基地改造项目14.44万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

部门预算公开报表（部门公开）