中共北川羌族自治县委社会工作部2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

中共北川羌族自治县委社会工作部2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  县委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  县委社会工作部2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  县委社会工作部2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共北川羌族自治县委社会工作部概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共北川羌族自治县委社会工作部

2026年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）县委社会工作部职能简介。县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委、县委决策部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责包括：

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委开展社会工作，并履行相关职责。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，接规定审核全县性行业协会商会负责人人选。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设

7.完成县委交办的其他任务。

（二）县委社会工作部2026年重点工作。

1.全面准确贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和视频连线看望慰问我县石椅村干部群众时的重要讲话精神，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示，做到即知即学。健全落实党中央、省委、市委、县委重大决策部署及总书记相关指示批示的工作机制，立足职能分工逐项对照执行，构建“任务认领—进度跟踪—结果反馈”的全流程闭环管理机制，定期对落实成效“回头看”。

2.拓展深化新兴领域党的建设。持续落实《贯彻落实〈关于实施新兴领域党建专项攻坚三年行动计划的工作方案〉任务清单》。健全工作机制，进一步调整优化县委“两新”工委成员单位，细化明晰各单位职责任务，适时召开成员单位全体会议，健全齐抓共管工作机制，持续提升“两新”工委统筹协调、整体推进、督促落实功能。持续实施“党建强、发展强”培树行动，结合实际，积极选树申报“双强”标杆和“头雁工作室”至少1个，发挥示范引领作用。

3.健全社会治理体系，提升风险防控与群众服务效能。建立健全社会治理工作机制。逐类细化服务管理措施，建立矛盾风险的“早发现、早预警、早应对”全链条闭环机制，切实提升源头治理和精准服务水平。深化新就业群体“友好城市”建设，持续实施“20条措施”，深入推进新就业群体友好场景打造升级，植入法律咨询、矛盾调解、应急补给等多元服务。健全以乡镇、社区党组织为主导的诉求收集办结闭环机制，联动相关部门维护新就业群体合法权益。推动企业依法规范用工管理，构建和谐劳动关系。

4.深化党建引领基层治理，打造北川城乡善治新样板。持续做好村（居）民委员会换届“后半篇文章”，抓好“两法”“两条例”和“两法”四川实施办法的宣传贯彻。用好乡镇履职事项清单，建立健全村（社区）工作事项准入机制，完善清单外事项准入、执行监督与动态调整机制，推动职责、权力与资源相匹配。推广“报表通”系统，协同建立乡镇、村（社区）、网格员三级报表审核机制。加强基层力量配置，动态保持每万城镇常住人口配备社区工作者18人。建强村（社区）干部队伍，针对性开展“两委”成员、专职社区工作者、网格员等赋能培训，提升基层治理能力。统筹实施好2025年省级城乡社区治理“创特色”项目、市本级城乡社区治理优化提升行动项目。整合利用各类资源、适度倾斜特殊人群服务需求，打造全民友好型、全龄友好型服务场景。完善“一老一小”关爱服务体系，落实“一人一策”重点未成年人群体关爱服务工作，完成2025年市级校社联动项目。持续开展网格设置调整优化，持续推进“多网融合、多格合一”，划小治理单元，构建“微网实格”治理体系。

5.统筹推进凝聚服务群众工作，构建社会工作新格局。

统筹指导人民信访工作，纵深推进信访工作法治化，全面落实《信访工作条例》，纠治“四应四不”问题，加强信访工作行为和群体信访行为“双向规范”。推动领导干部接访下访包案常态化规范化。统筹开展信访工作治本攻坚三年行动和集中化解信访问题专项行动、民生领域信访问题集中治理。全力做好重大会议重要活动期间信访安全保障工作。用好信访工作联席会议机制，以信访群体管理服务为重点一体推进社会治理。

6.深化志愿服务，提升民生服务效能。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，引导志愿力量聚焦服务国家战略、服务百姓民生、服务社会治理。依托社工站与新时代文明实践阵地，健全社工与志愿服务协同联动机制，建强专职社工与专业化志愿者队伍，推行“社工引领、志愿者助力”模式，围绕“一老一小”、困难帮扶、基层治理、乡村振兴、文明创建、应急保障等重点领域开展精准服务，创新项目化运作与闭环服务机制，完善激励保障与宣传引导，推动社工与志愿服务深度融合、常态长效，不断提升基层治理效能和民生服务水平。

7.建强社工体系，壮大专业人才队伍。实施好省级“强体系”工程，以乡（镇）社工站建设为重点，全面推进“县、乡、村”三级县域社工服务体系建设，推动乡（镇）社工站全覆盖建立并实体化运行。完善岗位管理与薪酬保障，畅通职业发展渠道，推动社工人才在养老、助残、儿童关爱、基层治理等领域发挥专业作用。强化典型培育和宣传引导，不断壮大专业化、职业化社工人才队伍，提升基层社会服务能力。

二、部门预算部门构成及部门概况

中共北川羌族自治县委社会工作部为一级预算部门，无下设二级预算单位。县委社会工作部编制数为8名，其中公务员5名，事业编制3名。部门实有在职人员总数9人，其中公务员6人，事业编制3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共北川羌族自治县委社会工作部2026年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共北川羌族自治县委社会工作部2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出186.76万元，社会保障和就业支出22.92万元，卫生健康支出4.99万元，住房保障支出11.46万元。县委社会工作部2026年收支总预算226.13万元,比2025年收支预算总数减少169.65万元，主要原因是社工岗人员类项目结束及其他日常项目类费用预算减少。

（一）收入预算情况

县委社会工作部2026年收入预算226.13万元，其中：一般公共预算拨款收入226.13万元，占收入总额的100%，较2025年395.78万元减少169.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较2025年无变化；事业收入0万元，较2025年无变化；其他资金0万元，较2025年无变化。

（二）支出预算情况

县委社会工作部2026年支出预算226.13万元，其中：基本支出165.14万元，占支出总额的73%，较2025年减少135.64万元。项目支出60.98万元，占支出总额的27%，较2025年减少34.02万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委社会工作部2026年财政拨款收支总预算226.13万元，比2025年财政拨款收支总预算减少169.65万元，主要原因是社工岗服务项目到期，人员类项目经费减少，日常运转项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入226.13万元；支出包括：一般公共服务支出186.76万元，社会保障和就业支出22.92万元，卫生健康支出4.99万元，住房保障支出11.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委社会工作部2026年财政拨款收支总预算226.13万元，比2025年财政拨款收支总预算减少169.65万元，主要原因是社工岗服务项目到期，人员类项目经费减少，日常运转项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出186.76万元，占比83%;社会保障和就业支出22.92万元，占比10%;卫生健康支出4.99万元，占比2%;住房保障支出11.46万元,占比5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为186.76万元，主要用于部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为15.28万元，主要用于部门为职工缴纳养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为7.64万元，主要用于部门为职工缴纳职业年金支出。

4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算数为4.99万元，主要用于部门为职工缴纳医疗保险费等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.46万元，主要用于部门为职工缴纳住房公积金支出。

6.其他社会工作事务支出60.98万元，主要用于部门基层治理、两新工作、志愿服务、换届工作、办公楼维修等六个项目的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委社会工作部2026年一般公共预算基本支出165.14万元，其中：

人员经费156.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

县委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算持平。

2026年公务接待费主要用于保障上级部门及其他县（市、区）相关部门来我县开展公务活动时产生的支出。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委社会工作部2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数无变化。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委社会工作部2026年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，县委社会工作部机关运行经费9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2026年，县委社会工作部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，无固定资产。2026年部门预算无安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2026年，县委社会工作部按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排60.98万元，其中编制项目绩效目标预算60.98万元，共6个项目:基层治理工作经费11.32万元、两新党建工作经费8.43万元、志愿服务工作经费4.4万元、换届工作经费20万元、办公楼维修项目经费11.15、开办资金缺口5.68万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。