中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算

目录

第一部分  中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算部门构成
第二部分  中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分  中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明
第四部分  名词解释



第一部分   中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室概况
中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）县委编办职能简介。
1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。审核乡镇、经开区机构改革方案、事业单位改革方案。
3.负责县直部门的机构编制管理。审核县直部门的“三定”规定。协调县直部门、乡镇的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。
4.负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案。
5.审核股级行政机构、副科级（不含）以下规格的事业单位设置和调整，指导县直部门、乡镇机构编制管理工作。
6.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，拟订跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制。
7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
9.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。
10.负责全县机构编制实名制管理工作。负责全县机构编制统计工作。
11.负责机构编制系统的业务培训工作。
12.完成县委和县委编委交办的其他任务。
（二）县委编办2026年重点工作。
1.根据党中央关于深化事业单位改革的部署要求，结合我县实际和发展需要，统筹推进全县事业单位改革工作，围绕中心任务，科学部署、系统谋划，以强化事业单位公益性为导向，以优化事业单位结构布局为重点，构建适应全县新发展格局的事业单位职能体系。
2.持续推进乡镇履职清单运用，适时开展政策培训、案例教学，重点加强对乡镇主要负责人和一线业务骨干的培训力度，切实提升干部职工对履职清单制度的认识水平和执行自觉。推动建立乡镇履职事项清单运用、动态调整等配套机制，做好清单编制“后半篇”文章，持续为基层减负赋能。
3.持续宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度，加强机构编制业务培训。进一步增强“编制就是法律”的意识，严守机构编制政策“红线”，加大对违反机构编制纪律问题的查处力度，进一步提高机构编制规范化管理水平。
二、部门预算部门构成及部门概况
县委编办为一级预算部门。下属二级预算单位1个，是县机构编制实名制管理中心。
县委编办部门编制数为12名，其中公务员7名，事业编制5名，工勤编制1名。部门实有在职人员总数7人，其中公务员5人，事业编制XX人，工勤编制0人；离退休1人。


第二部分  中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算表
（在本页下面插入本部门整个预算公开套表）
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）



第三部分  中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委编办部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委编办部门2026年收支总预算246.32万元,比2025年收支预算总数增加7.19万元，主要原因是人员经费养老保险等调标。
（一）收入预算情况
县委编办部门2026年收入预算246.32万元，其中： 一般公共预算拨款收入246.32万元，占收入总额的100%，较2025年239.13万元增加7.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2024年0万元增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
县委编办部门2026年支出预算246.32万元，其中： 基本支出246.32万元，占支出总额的100%，较2025年增加减少7.19万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2025年减少20万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
    县委编办部门2026年财政拨款收支总预算246.32万元，比2025年财政拨款收支总预算增加7.19万元，主要原因是人员经费养老保险等调标。
收入包括：一般公共预算拨款收入246.32万元；支出包括：一般公共服务支出188.16万元、社会保障和就业支出34.76万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出16.54万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办部门2026年一般公共预算当年拨款246.32万元，比2025年预算数增加7.19万元，主要原因是人员经费养老保险等调标。 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出188.16万元，占76.39%；社会保障和就业支出34.76万元，占14.12%；卫生健康支出6.86万元，占2.78%；住房保障支出16.54万元，占6.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为128.14万元，主要用于保障机关人员经费支出及办公等机关运行经费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为60.02万元，主要用于保障事业人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.68万元，主要用于：退休人员慰问费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.05万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.03万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。
6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.13万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.74万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.54万元，主要用于机关、事业人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办部门2026年一般公共预算基本支出246.32万元，其中：
人员经费222.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员慰问费、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办部门2026年“三公”经费财政拨款预算数0.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2026年因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2026年预算较2025年预算增加（减少）0%。
2026年公务接待费计划用于县委编办开展各项公务活动，主要是保障机构编制业务交流学习费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增加（减少）0%。
部门现有公务用车0辆。
2026年预算安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委编办部门2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数增加（减少）0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
县委编办部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为24万元。
（二）政府采购情况
2026年，县委编办安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，县委编办固定资产总额22.97万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。
2026年部门预算安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况 
2026年，县委编办部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排246.32万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

2026年部门预算公开报表（部门公开）