北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年部门预算

目录

第一部分北川羌族自治县永昌镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分北川羌族自治县永昌镇人民政府概况

北川羌族自治县

永昌镇人民政府2026年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县永昌镇人民政府职能简介。

按照“三定方案”要求，批准内设机构7个，实有内设机构数7个；批准设直属公益一类事业机构4个。主要职能为承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年重点工作。

1.聚焦产业升级。持续优化营商环境，完善政企沟通机制，强化要素保障。围绕农产品加工、乡村旅游等领域加大招商引资力度。支持企业智能化改造和数字化转型。繁荣消费市场，提升夜间经济品质，策划举办有影响力的促消费活动。

2.聚焦乡村全面振兴。大力发展乡村特色产业，支持主导产业园区提质扩面。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升。深化农村改革，创新发展壮大新型农村集体经济的有效路径。

3.注重建管并重。科学谋划实施一批基础设施和民生项目。持续推进城镇老旧小区和燃气管道等更新改造。加强城乡房屋、建筑施工、道路交通等重点领域安全隐患排查整治。深化环境综合治理，提升社区治理精细化水平。

4.坚持绿色发展。严守耕地保护和生态保护红线，严格落实“田长制”“林长制”。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化大气、水、土壤污染协同防治。加强森林资源管护和防火能力建设。

5.夯实民生保障。落实落细就业优先政策。健全多层次社会保障体系，加强对特殊困难群体的关爱服务。持续优化教育、医疗、文化等公共服务供给。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，建设更高水平的平安永昌。

6.加强自身建设。巩固拓展学习教育成果，强化政治建设。严格落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义。加强干部队伍能力培训，提升履职水平。深化履职清单管理应用，提高行政效能。全面推进依法行政，自觉接受各方监督。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县永昌镇人民政府为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县永昌镇人民政府编制数为86名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）50名，事业编制36名。部门实有在职人员总数82人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）46人，事业编制36人；离退休65人。

第二部分北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门预算公开报表（部门公开）

第三部分北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县永昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年收支总预算5671.12万元，比2025年收支预算总数增加2966.61万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年收入预算5671.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5671.12万元，占收入总额的100%，较2025年2704.51万元增加2966.61万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年支出预算5671.12万元，其中：基本支出2871.12万元，占支出总额的50.63%，较2025年增加166.61万元。项目支出2800万元，占支出总额的49.37%，较2025年增加2800万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年财政拨款收支总预算5671.12万元，比2025年财政拨款收支总预算增加2966.61万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5671.12万元；支出包括：一般公共服务支出1016.75万元、社会保障和就业支出321.75万元、卫生健康支出46.11万元、节能环保支出263.63万元、城乡社区支出1341.73万元、农林水支出1733.2万元、住房保障支出612.69万元、其他支出335.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款5671.12万元，比2025年预算数增加2966.61万元，主要原因是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1016.75万元，占17.93%；社会保障和就业支出321.75万元，占5.67%；卫生健康支出46.11万元，占0.81%；节能环保支出263.63万元，占4.65%；城乡社区支出1341.73万元，占23.66%；农林水支出1733.2万元，占30.56%；住房保障支出612.69万元，占10.80%；其他支出335.27万元，占5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为796.55万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为220.2万元，主要用于企业招商引资项目款。

3.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为109.23万元，主要用于保障机关事业单位离退休慰问及活动费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为141.68万元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为70.84万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.12万元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费支出。

7.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.99万元，主要用于事业单位基本医疗缴费经费支出。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为27.66万元，主要用于生态环保项目支出。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为235.97万元，主要用于其他生态环保项目支出。

10.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为1341.73万元，主要用于城乡社区管理事务项目支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为455.14万元，主要用于事业人员工资等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为40万元，主要用于农村社会事业项目支出。

13.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为51.2万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1186.86万元，主要用于村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补等支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）2026年预算数为506.43万元，主要用于城镇老旧小区改造项目支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为106.26万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算数为335.27万元，主要用于其他项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年一般公共预算基本支出5671.12万元，其中：

人员经费2421.88元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费449.24万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

项目经费2800万元，主要包括生态环保、城乡社区管理事务、农村社会事业、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、老旧小区改造等项目支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位暂未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算减少5.56%。主要原因是厉行节约。

2026年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2026年安排公务用车运行维护费4万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县永昌镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2871.12万元，其中：

工资福利支出1540.14万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出449.24万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助881.74万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2026年，北川羌族自治县永昌镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，永昌镇固定资产总额754.43万元。共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

2026年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，北川羌族自治县永昌镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。