北川羌族自治县国有林场2026年单位预算

目录

第一部分  北川羌族自治县国有林场概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  北川羌族自治县国有林场2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表 

第三部分  北川羌族自治县国有林场2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县国有林场概况

一、县国有林场职能简介

1.负责贯彻执行国家有关林业、国家森林公园的方针政策和法律法规，保护培育森林资源维护国家生态安全。

2.负责管理国有林场辖区内森林资源，制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计工作。

3.负责管理管护区内森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.负责管护区内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5.负责辖区内植树造林和封山绿化工作。

6.依据相关规定做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
    二、县国有林场2026年重点工作

1.持续强化资源管护。进一步完善巡护体系，常态化开展森林防火和病虫害防治工作，确保森林资源安全稳定。

2.提质增效推进森林培育。高标准完成年度造林、抚育任务，加强造林后期管护，推广精细化培育技术，提升森林质量和生态效益。

3.加快发展特色产业。扩大林下经济种植养殖规模，延伸产业链条；推进生态旅游、森林康养项目落地，打造林下经济新增长点。

4.完善基础设施建设。积极争取项目资金，升级林区道路、管护设施，提升林场综合运营能力。

第二部分  北川羌族自治县国有林场2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

北川羌族自治县国有林场2026年单位预算公开表

第三部分  北川羌族自治县国有林场2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.15万元；支出包括：社会保障和就业44.18万元、卫生健康支出3.5万元、农林水支出90.41万元、住房保障支出8.07万元。县国有林场2025年收支总预算146.15万元，比2025年收支预算总数140.09万元增加了6.06万元，主要原因是人员工资调整。

（一）收入预算情况

县国有林场2026年收入预算146.15万元，其中：一般公共预算拨款收入146.15万元，占收入总额的100%，比2025年收支预算总数140.09万元增加了6.06万元，主要原因是人员工资调整。

（二）支出预算情况

县国有林场2026年支出预算146.15万元，其中：基本支出146.15万元，占支出总额的100%，较2025年140.09万元增加了6.06万元，主要原因是人员工资调整。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国有林场2026年收支总预算146.15万元，较2025年140.09万元增加了6.06万元，主要原因是人员工资调整。

收入包括：社会保障和就业44.18万元、卫生健康支出3.5万元、农林水支出90.41万元、住房保障支出8.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国有林场2026年一般公共预算拨款收入146.15万元，占收入总额的100%，较2025年140.09万元增加了6.06万元，主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业44.18万元，占30.23%；卫生健康支出3.5万元，占2.39%；农林水支出90.41万元，占61.86%；住房保障类支出8.07万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为28.05元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.75万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.38万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.5万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2026年预算数为3.06万元，农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）2026年预算数为87.34万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4.住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.07万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国有林场2026年一般公共预算基本支出146.15万元，其中：

人员经费137.15元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、退休干部管理费、独生子女奖励金等。

公用经费9万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国有林场2026年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。

（二）公务接待费2026年预算与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于各单位及上级部门来我单位开展各项公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现在有1辆公务车辆。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国有林场2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县国有林场2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，县国有林场机关运行经费财政拨款预算为9万元，与2025年持平。

（二）政府采购情况

2026年，县国有林场无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县国有林场共有车辆1辆，单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年单位预算没有安排车辆购置经费，无购置单位价值100万元以上的大型设备安排。

（四）绩效目标设置情况

     2026年，县国有林场按要求实行绩效目标管理，整体绩效目标涉及预算安排146.15万元，其中编制项目绩效目标预算0万元。结合绩效目标，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据实际情况充分设置二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到单位财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。