北川羌族自治县政协2026年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县政协

2026年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  北川羌族自治县政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县政协2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县政协2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  北川羌族自治县政协概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县政协

2026年单位预算

 

一、基本职能及主要工作

（一） 北川羌族自治县政协职能简介。

负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。负责县政协召开的重要会议及活动的新闻报道，简报编写工作。负责组织实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定;负责汇集、研究，整理和反映委员及各界人士意见建议，并了解落实情况。负责县政协组织的视察、调研、参观、座谈、研讨等日常活动的协调服务工作。负责宣传统一战线和人民政协的理论政策，总结我县政协工作的经验，调研人民群众关心的问题及解决办法供领导参考。负责邀请党政机关、人民团体向县政协通报工作情况；负责政协委员参加有关会议和活动的组织服务工作；负责机关来往电文处理、文书档案、人民来信来访工作。负责政协委员提案征集、审查、交办、督办工作，收集反馈意见，向政协常委会提交提案准备工作；选择重点提案进行调查研究工作。负责组织委员和各界代表人士学习党的方针政策和时事政治、通报全县工作情况；负责收集社情民意并及时反映给有关领导和部门。负责全县城市经济发展建设调研工作，配合有关部门宣传我县城市经济建设的法律、法规和方针政策。负责做好全县农业经济和农业产业视察、评议活动工作。

（二）北川县政协2026年重点工作。

1.强化理论武装，筑牢思想根基。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省委市委政协工作会议精神，积极筹备好县委政协工作会议，切实把思想和行动统一到县委决策部署上来。深化“书香政协”建设，办好委员大讲堂。
    2.紧扣中心大局，深耕履职担当。紧扣“十五五”规划启动年，认真谋划实施年度协商工作。围绕现代产业体系建设、基础设施完善、城乡一体化发展、生态文明建设、民生福祉改善等精选议题，组织深度调研和协商议事。持续深入开展“同心共建现代化北川”专项行动，为高质量发展贡献智慧力量。

3.深化协商民主，提升议政实效。深入践行以人民为中心的发展思想，支持委员深入开展“服务为民”履职活动。深入开展创先争优，培育一批“尔姆孜巴”小微协商典型案例。加强与两新组织、在外人士、民营企业代表人士、民族宗教界代表人士等联络联谊，更广泛地凝心聚力。

4.凝聚工作合力，扩大政协影响。坚持常态化联系走访委员、界别群众和企业等制度，健全发挥政协界别优势、强化政协民主监督制度机制，不断提升政协委员联络站、委员工作室的协商工作质效，拓宽基层各类群体有序参与政协协商的渠道，增强政协工作影响力。

5.加强自身建设，激发队伍活力。坚定不移推进全面从严治党要求，带头严作风、树形象。切实做好巡察反馈问题整改，不断巩固整改工作成效。持续加强政协委员和机关干部队伍建设。夯实专委会工作基础，发挥好委员主体作用，抓好思想引领、提案、反映社情民意信息、新闻宣传、文史资料等经常性工作。    

二、部门预算单位构成及单位概况

北川羌族自治县政协为一级预算单位。无下属二级预算单位。

北川羌族自治县政协单位编制数为23名，其中公务员20名，事业编制3名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数48人，其中公务员45人，事业编制3人，工勤编制0人；离退休34人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县政协

   2026年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 政协部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  

北川羌族自治县政协

   2026年单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县政协单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。部门2026年收支总预算636.6万元,比2025年收支预算总数减少244.19万元，主要原因是项目预算资金暂未纳入。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县政协单位2026年收入预算636.6万元，其中： 一般公共预算拨款收入636.6万元，占收入总额的100%，较2025年880.79万元减少244.19万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年0万元无变化；事业收入0万元，占收入总额的0，较2025年0万元无变化；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2025年0万元无变化。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县政协单位2026年支出预算636.6万元，其中： 基本支出636.6万元，占支出总额的100，较2025年增加31.81万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2025年减少276万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    北川羌族自治县政协单位2026年财政拨款收支总预算636.6万元，比2025年财政拨款收支总预算减少244.19万元，主要原因是项目预算资金暂未纳入。

收入包括：财政拨款收入636.6万元；支出包括：一般公共服务支出442.32万元、社会保障和就业支出139.46万元、卫生健康支出15.62万元、住房保障支出39.21万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县政协单位2026年一般公共预算当年拨款636.6万元，比2025年预算数减少244.19万元，主要原因是项目预算资金暂未纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出442.32万元、社会保障和就业支出139.46万元、卫生健康支出15.62万元、住房保障支出39.21万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为405万元，主要是人员工资，机关日常运行经费等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2026年预算数为37.32万元，主要用于在外人士联络服务中心人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为61.05万元，主要用于政协退休人员基本慰问费及伤残退休人员护理费及退休人员活动经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门养老保险缴费支出（项）2026年预算数为52.58万元，主要用于政协机关在职人员的养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.14万元，主要用于政协机关在职人员的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.98万元，主要用于公务员及机关工人医疗保险支出。

10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.64万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为39.21万元，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县政协单位2026年一般公共预算基本支出636.6万元，其中：

人员经费536.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、五险两金。

公用经费100.41万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、差旅费等，交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县政协单位2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于其他省、市、县政协来北川考察交流学习的公务接待费。

 

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。 主要原因是不涉及。

北川羌族自治县政协单位现有公务用车0辆。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县政协单位2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算预算持平。 主要原因是不涉及。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县政协单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算为69万元，主要用于会议费、培训费、印刷费、维修费、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况

2026年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，北川羌族自治县政协固定资产总额44.79万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是承发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。