北川羌族自治县公路管理所2026年单位预算公开

第三部分  北川羌族自治县公路管理所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县公路管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1715.76万元.支出包括：社会保障和就业支出42.27万元、卫生健康支出8.8万元、交通运输支出1643.55万元、住房保障支出21.14万元。北川羌族自治县公路管理所2026年收支总预算1715.76万元,比2025年收支预算总数增加679.05万元，主要原因是预算项目增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县公路管理所2026年收入预算1715.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1715.76万元，占收入总额的100%，较2025年486.71万元增加1229.05万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年550万元减少550万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县公路管理所2026年支出预算1715.76万元，其中：基本支出481.2万元，占支出总额的28.05%，较2025年减少5.51万元。项目支出1234.56万元，占支出总额的71.95%，较2025年增加684.56万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县公路管理所2026年财政拨款收支总预算1715.76万元，比2025年财政拨款收支总预算增加679.05万元，主要原因是预算项目增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1715.76万元；支出包括：社会保障和就业支出42.27万元、卫生健康支出8.8万元、交通运输支出1643.55万元、住房保障支出21.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县公路管理所2026年一般公共预算当年拨款1715.76万元，比2025年预算数增加679.05万元，主要原因是预算项目增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.27万元，占2.46%；卫生健康支出8.8万元，占0.51%；交通运输支出1643.55万元，占95.79%；住房保障支出21.14万元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.18万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.09万元，主要用于单位职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.8万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.14万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为354.63万元，主要用于：职工工资、日常公用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县公路管理所2026年一般公共预算基本支出481.2万元，其中：

人员经费445.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对家庭和个人补助等。

公用经费35.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县公路管理所2026年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费未编入年初单位预算。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算增减少58.33%。主要原因是公务接待少。

2025年公务接待费计划用于上级部门执行公务、检查指导公路养护等活动时，需合理开支的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。

单位现有公务用车0辆。

2025年预算安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县公路管理所2026年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县公路管理所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，北川羌族自治县公路管理所的机关运行经费财政拨款预算为15万元，与2025年预算减少1万元。

（二）政府采购情况

2025年，无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，北川羌族自治县公路管理所固定资产总额311.5168万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆，公路养护清扫车4辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年单位预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，北川羌族自治县公路管理所按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算1234.559645万元，共3个项目:G347鞍子坪桥等七座桥梁维修加固及任禹路隧道管理用房外边坡整治工程项目45.2万元；公路养护服务经费（县级配套）项目361.371525万元;国省道三类危桥维修加固工程项目827.98812，其中重点项目3个，编制项目绩效目标预算1234.559645万元:G347鞍子坪桥等七座桥梁维修加固及任禹路隧道管理用房外边坡整治工程项目45.2万元；公路养护服务经费（县级配套）项目361.371525万元;国省道三类危桥维修加固工程项目827.98812，,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件:北川羌族自治县公路管理所2026年单位预算公开表