北川羌族自治县民族宗教事务局2026年单位预算

第三部分  北川羌族自治县民族宗教事务局2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入328.54万元。支出包括：一般公共服务支出256.74万元、社会保障和就业支出48.44万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出16.64万元。民宗局2025年收支总预算322.47万元,比2025年收支预算总数减少6.07万元，主要原因是人数减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

民宗局2026年收入预算328.54万元，其中： 一般公共预算拨款收入256.74万元，占收入总额的100%，较2025年247.47万元减少9.27万元。

（二）支出预算情况

民宗局2026年支出预算328.54万元，其中：基本支出243.98万元，占支出总额的74.26%，较2025年减少3.49万元。项目支出84.57万元，占支出总额的25.74%，较2025年预算数减少9.57万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

 民宗局2026年财政拨款收支总预算328.54万元，比2025年财政拨款收支总预算减少6.07万元，主要原因是人数减少，人员经费减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入328.54万元。支出包括：一般公共服务支出256.74万元、社会保障和就业支出48.44万元、卫生健康支出6.71万元、住房保障支出16.64万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）收入预算情况

民宗局2026年收入预算328.54万元，其中：一般公共预算拨款收入328.54万元，占收入总额的100%，较2025年322.47万元减少6.07万元。

（二）支出预算情况

民宗局2026年支出预算328.54万元，其中：基本支出243.98 万元，占支出总额的74.26%，较2025年减少3.49万元。项目支出84.57万元，占支出总额的25.74%，较2025年预算数增加9.57万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为109.68万元，事业运行（项）2024年预算数为42.02万元，主要用于保障日常运转经费和人员工资性支出。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2026年预算数为75.27万元，主要用于开展民族宗教工作培训、营造浓厚民族团结进步氛围、维护民族地区稳定工作等项目经费。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为9.3万元，主要用于宗教团体及宗教场所维修管理经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为15.15万元，主要用于退休人员慰问费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.19万元，主要用于保障机关事业单位养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.1万元，主要用于保障机关事业单位年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.39万元，事业单位医疗（项）2024年预算数为2.32万元，主要用于保障行政事业单位医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.64万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

民宗局2026年一般公共预算基本支出243.98万元，其中：

人员经费232.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、基层党组织活动费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

民宗局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0元，与2025年预算数相比持平。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算数持平。

2026年公务接待费计划用于民宗局开展各项公务活动，主要是保障各单位来我单位开展考察调研、学习交流、检查指导、外事往来等各项公务活动接待产生的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算数持平。

部门现有公务用车0辆。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

民宗局2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

民宗局2026年有（没有）使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，民宗局机关运行经费财政拨款预算为243.98万元，比2025年预算减少3.49万元，减少1.41%。

（二）政府采购情况

2026年，民宗局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，民宗局固定资产总额4.15万元。

2026年部门预算无安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

    2026年，民宗局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排328.54万元，其中编制项目绩效目标预算84.57万元，共4个项目:民族及宗教工作经费23.09万元，国家民委和省市代表调研工作费用28.65万元、民族工作及民族地区开发资金23.53万元、宗教团体及宗教场所维修管理经费9.3万元。结合绩效目标申报，着重加强了对项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。