北川羌族自治县航务管理所2026年单位预算公开

北川羌族自治县航务管理所

2026年单位预算公开

目录

第一部分  北川羌族自治县航务管理所概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  北川羌族自治县航务管理所2026年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县航务管理所2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  北川羌族自治县航务管理所概况

一、县航务管理所职能简介。

1.贯彻执行国家水上交通运输安全法律、法规、规定、方针和政策。制定本辖区水上交通运输安全工作发展规划和年度工作计划，以及特殊时期安全管理工作。

2.负责实施辖区通航水域的安全巡查工作。对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施行政处罚。接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施。排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

3.负责辖区船舶登记、最低安全配员审批，船员考试、发证及特殊培训，审核发放船舶、船员必备文书。

4.负责辖区船舶及相关水上设施检验。

5.负责对负责辖区通航水域船舶进出港口、定期签证审核、公告工作，并对通航水域的船舶实施船舶安全检查。

6.制定航速规定：负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊（作业）区划定、公告工作。根据辖区水域情况和上级要求，实施限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施。负责辖区通航水域载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体的船舶航行航路、时间核定和申请护航的现场维护工作。

7.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作并发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标灯异常情况的报告，及时发布航行警告。

8.负责航道、港口、码头的规划建设、管理和维护。

9.负责辖区水路运输企业和船舶的筹建、开业审批。

10.负责通航水域内船舶载运危险货物、污染危害性货物进出港口申报的审批和防污染的监督管理。

11.按规定组织协调国家级省、市、县重点物质和抢险、救灾等紧急客货运输，协调地方交通战备工作。

12.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

13.受理水上交通事故报告，按规定向县有关部门和市地方海事局报告事故。负责辖区事故的调查处理工作（重、特大事故除外）。协助省、市海事机构做好事故处理的跟踪工作。

14.建立辖区水上安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助遇险船舶和人员，并向遇险地县级以上地方人民政府和上级海事管理机构报告。负责险情的响应工作。

15.负责对辖区乡（镇）船舶安全管理业务工作进行指导。

16.完成上级主管部门安排的其他工作。

二、县航务管理所2026年重点工作。

（一）巡航工作。继续做好辖区巡航工作，加强巡航巡查力度，确保辖区水上交通安全和社会稳定。

（二）做好森林草原防灭火和消防安全工作。

（三）做好防汛工作，确保安全渡讯。

（四）继续做好各项专项整治活动。一是加强组织领导，制定明确目标，二是做好宣传贯彻与组织落实工作，三是继续开展安全隐患大排查大检查，及时发现并消除各类风险和问题。

（五）漂流方面。一是进一步加强水上漂流旅游企业的监督管理，对漂流河段进行复查，清除地质灾害隐患点和障碍物，确保水上漂流活动安全和旅游事业健康发展。二是认真做好漂流船舶年度检验认证工作，配齐救生、防护等安全设备。三是加强从业人员安全专题培训和应急演练，进一步提升应急处置能力。

（六）继续推进海事应急运输船舶处置工作。

（七）做好其他业务工作和日常工作。

（八）按时完成上级下达的各项工作任务。

第二部分  北川羌族自治县航务管理所2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  北川羌族自治县航务管理所2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县航务管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.53万；支出包括：社会保障和就业支出8.07万元、卫生健康支出1.67万元、交通运输支出74.76万元、住房保障支出4.03万元。县航务管理所单位2025年收支总预算88.53万元,比2025年收支预算总数增加2.65万元，主要原因是人员工资调标。

（一）收入预算情况

2026年收入预算88.53万元，其中：一般公共预算拨款收入88.53万元，占收入总额的100%，较2025年85.88万元增加2.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，与2025年持平；事业收入0万元，占收入总额的0%，与2025年持平；其他资金0万元，占收入总额的0%，与2025年持平。

（二）支出预算情况

县航务管理所2026年支出预算88.53万元，其中：基本支出88.53万元，占支出总额的100%，较2025年增加2.65万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，与2025年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

县航务管理所2026年财政拨款收支总预算88.53万元，比2025年财政拨款收支总预算增加2.65万元，主要原因是单位人员工资调标。

收入包括：一般公共预算拨款收入88.53万元；支出包括：社会保障和就业支出8.07万元、卫生健康支出1.67万元、交通运输支出74.76万元、住房保障支出4.03万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县航务管理所2026年一般公共预算当年拨款88.53万元，比2025年预算数增加2.65万元，主要原因是单位人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.07万元，占9.12%；卫生健康支出1.67万元，占1.89%；交通运输支出74.76万元，占84.45%；住房保障支出4.03万元，占4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为5.38万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为2.69万元，主要用于职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2026年预算数为74.76万元，主要用于单位职工工资福利待遇支出和公业务费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.03万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县航务管理所2026年一般公共预算基本支出88.53万元，其中：

人员经费83.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、奖励金和对家庭和个人补助等。

公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县航务管理所2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2026年预算与2025年预算持平，未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年与2025年无预算。

单位现有公务用车0辆。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

县航务管理所2026年政府性基金预算支出0万元。与2025年预算数持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县航务管理所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县航务管理所2026年机关运行经费财政拨款预算为5.00万元。

（二）政府采购情况

2026年县航务管理所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，县航务管理所固定资产总额75.25万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年单位无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，县航务管理所按要求实行绩效目标管理，编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

附件：北川羌族自治县航务管理所2026年单位预算公开表