北川羌族自治县漩坪乡人民政府2026年单位预算

目录

第一部分漩坪乡（单位名称）概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分漩坪乡（单位名称）2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分漩坪乡（单位名称）2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分北川羌族自治县漩坪乡人民政府单位概况

北川羌族自治县

漩坪乡人民政府2026年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）漩坪乡职能简介

（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

（2）负责基层党组织建设、纪检监察、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

（3）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

（4）负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

（5）负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

（6）协助有关单位做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等管理工作；协助有关单位开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

（7）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

（8）负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制订完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）漩坪乡2026年重点工作

（一）目标任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移地把思想和行动统一到党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府对形势的分析判断和决策部署上来，全面完成县委县政府下达的各项目标任务，积极建设“幸福漩坪、生态漩坪、和谐漩坪”，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县贡献漩坪力量。

（二）工作思路。围绕生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合的发展思路，以“五大攻坚行动”为抓手，聚焦抓党建强队伍、抓经济促发展、抓治理保民生、抓安全守底线，在优势上再加力添彩，在短板上再奋力补齐。

（三）具体措施。一是抓好党建建强队伍。牢固树立主责主业意识，全面推行“一线工作法”，将党中央、省委、市委和县委的方针政策和重大决策部署落到实处，推动主体责任全面落实。持续深化党建工作跟踪问效机制和“双向互动”机制，加强党员干部培训、监督和约束，做实人才、乡贤工作，发挥无职党员、乡村能人等乡贤在基层治理和乡村振兴中的作用，助力乡村发展。全面从严治党，扎实推进党风廉政建设，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二是抓好经济促进发展。利用场镇1.9万平方米闲置资产的优势，积极招商引资盘活资产，同时进一步深化全乡范围人居环境提质工作，进而实现场镇兴、农村美的目标。在发展精品农业上，以蓝莓基地、茶叶基地为核心，辐射全乡茶果产业适度规模发展，同时不断延长茶果产业链，提高加工水平，逐步形成具有漩坪特色的品牌，进而实现农业强、农民富的目标。三是抓好治理保证民生。时刻将群众的需求放在首位，加强走访调研，真抓实干解民忧、纾民怨、暖民心。根据群众办事方便的需求，结合我乡实际，加快推进便民服务中心建设，同时在便民服务中心附近配套建设小型集市，进一步优化为民服务的硬件。时刻关注群众需求，主动收集群众“办不成”事项，将较为集中的事项由乡主要领导牵头制定方案，推进工作落实。四是抓好安全守牢底线。牢固树立底线思维、极限思维，坚决执行“三避让”“三个紧急撤离”，主动防范化解风险挑战，持续提升监测预警能力，坚持预防与应急并重，常态与非常态结合，强化源头治理、关口前移。不断提升快速响应能力，构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，通过经常性的培训演练，做到平时常备不懈、遇事迅速处置。

二、单位预算单位构成及单位概况

北川羌族自治县漩坪乡人民政府单位为一级预算单位。下属二级预算单位1个，是漩坪乡。

北川羌族自治县漩坪乡人民政府单位编制数为22名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）17名，事业编制5名。单位实有在职人员总数20人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）14人，事业编制6人；离退休12人。

第二部分

北川羌族自治县漩坪乡人民政府

2026年单位预算表

（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、单位整体支出绩效目标表

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

北川羌族自治县漩坪乡人民政府

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，漩坪乡单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。漩坪乡单位2026年收支总预算724.44万元,比2025年收支预算总数减少344.61万元，主要原因是2025年修建便民服务站。

（一）收入预算情况

漩坪乡单位2026年收入预算724.44万元，其中：一般公共预算拨款收入724.44万元，占收入总额的100%，较2025年减少344.61万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年无变化。

（二）支出预算情况

漩坪乡单位2026年支出预算724.44万元，其中：基本支出724.44万元，占支出总额的100%，较2025年减少344.61万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2025年减少344.61万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

漩坪乡单位2026年财政拨款收支总预算724.44万元，比2025年财政拨款收支总预算减少344.61万元，主要原因是2025年有便民服务中心修建项目。

收入包括：一般公共服务支出收入249.73万元，社会保障和就业支出收入71.66万元，农林水支出收入367.32万元；支出包括：一般公共服务支出支出249.73万元，社会保障和就业支出支出71.66万元，农林水支出支出367.32万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

漩坪乡单位2026年一般公共预算当年拨款724.44万元，比2025年预算数减少344.61万元，主要原因是主要原因是2025年有便民服务中心修建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出249.73万元，占34.47%社会保障和就业支出71.66万元，占9.89%；农林水支出367.32万元，占50.7%；住房保障支出25.09万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为249.73万元，主要用于人员工资和单位运转。

2.社会保障和就业支出（类）2026年预算数为71.6万元，主要用于员工资福利保障。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.65万元，主要用于员工资福利保障。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.09万元，主要用于员工资福利保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

漩坪乡单位2026年一般公共预算基本支出724.44万元，其中：

人员经费334.75万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费183.15万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漩坪乡单位2026年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2026年预算较2025年预算无变化。

2026年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障会务和公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少0%，无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：应急保障车1辆。

2026年预算安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障公务用车的燃油、维修、保险。

六、政府性基金预算支出情况说明

漩坪乡单位2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算无变化。

七、国有资本经营预算支出情况说明

漩坪乡单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

漩坪乡人民政府单位2026年一般公共预算基本支出724.44万元，其中工资福利支出334.75万元，主要包括：工资性支出、社保缴费、住房公积金等。商品和服务支出183.15万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助206.54万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2026年，漩坪乡单位暂无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，漩坪乡固定资产原值总额250.36万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2026年单位预算无安排车辆购置经费，无购置单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年，漩坪乡单位按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排724.44万元,结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到单位财务管理全过程。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表