北川羌族自治县综合行政执法局2026年度单位预算公开
目录
第一部分 综合行政执法局
概况
一、综合行政执法局职能简介
1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施；负责制订全县综合行政执法工作发展规划、计划并组织实施。
2、集中行使文化市场领域和城市管理领域等法律、法规、规章规定的行政执法权。县综合执法局的行政处罚权、行政强制权、行政检查权具体事项，由《县级行政权力清单》确定。
3、牵头实施由县政府组织的有关专项整治和重大执法活动。
4、负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和其他方式移送的案件线索，承担有关行政复议和行政应诉工作。
5、配合协助划转行政处罚权涉及的行政主管部门组织开展的行业整治活动。
6、负责指导乡镇综合行政执法工作。
7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
二、综合行政执法局2026年重点工作
（一）进一步强化党建引领。一是突出理论学习教育。把全局干部职工的思想行动统一到习近平总书记来川视察重要指示精神和中央、省、市、县决策部署上来，吃透精神实质，把握核心要义，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是狠抓党风廉政建设。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，从严抓好新常态下的廉政建设，对苗头性、倾向性问题及时进行谈话提醒，对违规违纪行为坚决查处。三是深化干部作风建设。不断提高制度执行力，激发干部履职动力，营造真抓实干、争先创优的良好风气。
（二）进一步规范执法队伍建设，打造标准化综合执法队伍。严格准入条件，研究制定行政执法人员资格制度、执法责任制，加强执法服装、证件管理。加强业务培训，抓好岗前培训和日常业务学习，提高执法人员的服务意识、诉讼意识、证据意识、程序意识、监督意识和人权意识，使严格执法、热情服务成为习惯。定期开展理想信念教育、法制教育、职业道德教育和警示教育，为执法队伍建设管理提供思想保证。
（三）进一步加强执法监督，保障执法队伍清正廉洁。加强内部监督，建立完善内部监督机制，确保党风廉政建设高标准执行。强化外部监督，严格按有关要求落实行政执法公示制度，确保该公示的内容及时、有效，使综合执法公开透明、公平公正，进一步保障我局执法队伍清正廉洁，提升社会公信力和群众认可度。
（四）狠抓主责主业，强化执法效力。一是文化执法领域。继续加大对文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域检查巡查力度，严厉查处各类文旅市场违法违规案件，持续保持“扫黄打非”高压态势，实现常态化检查、规范化办案、制度化监管。二是城管执法领域。继续开展市容市貌、违法建设等专项整治，加强商贩占道经营、广告横幅乱牵乱挂、车辆乱停乱放等违规行为整治工作，加大大气污染防治、文明养犬工作力度，强化城区道路扬尘治理、油烟污染和城区“五烧”管控，全力保障全年各重大节假日及各类大型活动。
第二部分 综合行政执法局
2026年单位预算表
（在本页下面插入本单位整个预算公开套表）
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 综合行政执法局
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。综合行政执法局2026年收支总预算863.44万元,比2025年收支预算总数减少41.76万元，主要原因项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
综合行政执法局2026年收入预算863.44万元，其中：一般公共预算拨款收入863.44万元，占收入总额的100%，较2025年905.2万元减少41.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2025年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2025年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2025年0万元增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
综合行政执法局2026年支出预算863.44万元，其中：基本支出713.48万元，占支出总额的82.63%，较2025年增加9.15万元。项目支出149.96万元，占支出总额的17.37%，较2025年减少50.91万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算863.44万元，比2025年财政拨款收支总预算减少41.76万元，主要原因是项目支出的减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入863.44万元；支出包括：一般公共服务支出786.19万元，社会保障和就业支出46.53万元，卫生健康支出9.11万元，住房保障支出21.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款863.44万元，比2025年预算数增加减少41.76万元，主要原因是项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出786.19万元，占91.05%，社会保障和就业支出46.53万元，占5.39%，卫生健康支出9.11万元，占1.06%，住房保障支出21.61万元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为863.44万元，主要用于保障机关日常运转经费和人员工资性支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）行政部门离退休（项）3.3万元，机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）为28.82万元，主要用于机关事业单位养老保险、和退休人员慰问费。
3、社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2026年预算数14.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4、医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算数为7.47万元，事业单位医疗（项）1.64万元，主要用于机关事业单位职工医疗缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.61万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出713.48万元，其中：人员经费673.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、保险，职业年金，住房公积金等。
公用经费40万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、公务用车运行费，接待费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数25.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费
无因公出国（境）经费
（二）公务接待费
2026年预算较2025年持平。2026年公务接待费计划用于综合行政执法接待公务活动，主要是保障机关公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年预算较2025年持平。部门现有公务用车8辆，属执法用车。
2026年预算安排公务用车购置费0万元。2026年安排公务用车运行维护费24万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
综合行政执法局2026年政府性基金预算支出0万元，较2025年预算数增加（减少）0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
综合行政执法局2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出713.48万元，其中：工资福利支出692.95万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出167.29万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.21万元，主要包括：退休人员的慰问费等。
（二）政府采购情况
2026年，综合行政执法局无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，综合行政执法局固定资产总额300.99万元。共有车辆8辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车8辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。
2026年部门预算安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。
单位预算公开表
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