北川羌族自治县自然资源局2026年单位预算
目 录
第一部分自然资源局概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分自然资源局2026年部门预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分自然资源局2026年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分自然资源局概况
北川羌族自治县自然资源局
2026年单位预算
一、自然资源局职能简介。
按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划等法律法规，拟订有关规范性文件草案，制定职责范围内的有关政策措施，并监督检查执行情况。
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规，拟订有关规范性文件草案，制定职责范围内的有关政策措施，并监督检查执行情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准，执行统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责县辖区国土空间规划管理工作。指导乡镇、村庄规划的编制工作。
7.负责开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省、市、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全县地质勘查行业和地质勘查工作。负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石的监督管理。
12.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。
13.负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理工作。
14.推动自然资源领域科技发展和对外交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
15.配合国家、省、市对北川落实党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。负责全县自然资源领域执法工作，查处全县自然资源等相关领域违法违规案件。
指导乡镇自然资源领域有关行政执法工作。
16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
18.统一领导和管理县自然资源局。
19.负责乡镇自然资源所的建设和管理。
20.完成县委、县政府交办的其他任务
二、自然资源局2026年重点工作。
1.高标准强化规划引领，绘好发展空间蓝图。一是抓实规划编制与批后监管，统筹中心城区安昌片区及乡镇详细规划编制，健全全生命周期监管机制，2026年底前实现乡镇规划全覆盖。二是规范项目审查与决策流程，严格核查建设工程项目核心指标合规性、风貌协调性，扎实筹备专家会、规委会，强化部门协同与沟通，保障项目科学高效审批。三是优化规划核实与产权服务，合并规划与土地核验，聚焦合规性核查，破解历史遗留项目核实难题，通过流程优化、柔性服务，助力产权高效办理，兼顾监管与服务实效。
2.硬措施严守耕地红线，夯实粮食安全根基。一是健全“田长+网格员”巡查监管体系，推动问题早发现、早处置。有序推进2025年度国土变更调查、林草湿荒调查监测及耕林园空间治理“一张图”建设试划。二是落实耕地占补平衡制度，紧盯补充耕地后期管护。优化耕地布局，持续推进2个批次增减挂钩项目，推动全域土地综合整治工作方案通过省市审批。三是加大存量违法用地处置，“零容忍”态度坚决遏制新增自然资源违法行为，落实“发现—核实—处置—销号”的全流程闭环管理。
3.大力度提升保障效能，更好服务发展大局。一是推进中心城区详细规划审查报批，完成乡镇级详细规划编制审批与上图入库，2026年完成全县乡镇详细规划审批。二是加大闲置、批而未供土地处置，推进土地报征及农用地转用，推动2025年1、2批次建设用地组卷报征，第6、8批次农用地转用，保障我县重点项目和乡村振兴用地需求。三是加快推进矿权整合出让，完成11宗采矿权出让，支撑区域冶金建材、能源化工等产业原料需求。
4.严要求筑牢风险防线，维护安全稳定局面。一是筑牢防灾基础，抓实排查、培训、预案等基础工作，完善制度体系，健全群测群防网络，提升防灾减灾能力。二是健全预警机制，健全会商机制，拓宽信息传递渠道，细化“喊醒、叫应”机制，强化避险响应，果断组织群众撤离安置。三是推进综合整治，加快建成山洪泥石流精准预报预测模型，深化搬迁治理，推进17户民生搬迁任务，多渠道筹资金除险加固，全力提升抗灾能力。
5.实举措强化服务保障，打造一流营商环境。一是落实“双提双解”常态化工作机制，推行“党建+要素保障”模式，提升党建业务深度融合质效。二是深入开展作风建设，强化规则意识，紧盯耕地保护、国土空间规划、不动产登记等关键环节、重点岗位，强化监督预防，做到“有规可依、依制而行”。三是减流程、优效益、增服务，推动用地审批提速增效，用好“用地保姆”“绿色通道”等工作机制，提升服务效能。
第二部分北川羌族自治县自然资源局
2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分北川羌族自治县自然资源局
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。自然资源局2026年收支总预算3974.80万元,比2025年收支预算总数增加1991.59万元，主要原因是项目经费及政府基金拨款预算增加。
（一）收入预算情况
自然资源局2026年收入预算3974.80万元，其中：一般公共预算拨款收入3403.81万元，占收入总额的85.63%，较2025年增加1991.59万元；政府性基金预算拨款收入570.98万元，占收入总额的14.37%，较2025年增加384.98万元
（二）支出预算情况
自然资源局2026年支出预算3974.80万元，其中：基本支出1466.29万元，占支出总额的36.89%，较2025年减少184.62万元。项目支出2508.50万元，占支出总额的63.11%，较2025年增加2176.2万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
自然资源局2026年财政拨款收支总预算3974.80万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1991.59万元，主要原因是项目经费及政府基金拨款增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3403.81万元、政府性基金预算拨款收入570.98万元；支出包括：社会保障和就业支出198.01万元、卫生健康支出45.11万元、城乡社区支出570.98万元、自然资源海洋气象等支出2911.25万元、住房保障支出99万元、灾害防治及应急管理支出150.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
自然资源局2026年一般公共预算当年拨款3403.81万元，比2025年预算数增加1420.6万元，主要原因是项目经费及政府基金拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出132万元，占3.88%；机关事业单位职业年金缴费支出66万元，占1.94%；行政单位医疗6.52万元，占0.19%；事业单位医疗支出38.58万元，占1.13%；行政运行支出291.83万元，占8.57%；自然资源规划及管理支出251.90万元，占7.4%；土地资源储备支出94.69万元，占2.78%；地质矿产资源与环境调查支出747.81万元，占21.97%；事业运行支出832.35万元，占24.45%；其他自然资源事务支出692.67万元，占20.35%；住房公积金支出99万元，占2.91%；地质灾害防治支出150.45万元，占4.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为132万元，主要用于保障机关事业单位养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。2026年预算数为66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为6.52万元，主要用于保障机关行政单位医疗保险支出。
4.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为38.58万元，主要用于保障机关事业单位医疗保险支出。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为291.83万元，主要用于保障机关的正常运转和日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）自然资源规划及管理（项）。2026年预算数为251.9万元，主要用于保障机关的正常及项目支出等。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）土地资源储备支出（项）。2026年预算数为94.69万元，主要用于保障机关的正常及项目支出等。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）地质矿产资源与环境调查支出（项）。2026年预算数为747.84万元，主要用于保障机关的正常及项目支出等。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为832.35万元，主要用于保障机关事业人员的正常运转和日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常运转经费和人员工资性支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2026年预算数为692.67万元，主要用于保障机关的正常及项目支出等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为99万元，主要用于保障机关事业单位公积金支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）地质灾害防治（项）。2026年预算数为150.45万元，主要用于保障地质灾害防治经费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
自然资源局2026年一般公共预算基本支出1466.29万元，其中：
人员经费1386.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他交通费用、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
自然资源局2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费2026年预算较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于开展各项公务活动、上级检查监督、学习考察，本级各项工作开展的接待、住宿、交通等，主要是保障本单位职能职责业务活动完成。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
自然资源局现无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
自然资源局2026年政府性基金预算支出570.98万元，较2025年预算数增加384.98万元，主要是农业生产发展支出增加。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
自然资源局2026年机关运行经费80万元。
（二）政府采购情况
2026年，自然资源局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，自然资源局固定资产总额222.28万元。共有车辆0辆.部门价值100万元以上大型设备0套。
2026年自然资源局预算未安排车辆购置及价值100万元以上的大型设备购置。
（四）绩效目标设置情况
2026年，自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2508.5万元，其中编制项目绩效目标预算2508.5万元，共15个项目:矿产资源管理技术协作单位项目经费项目19.10万元；土地出让业务经费项目69万元；空间规划专项项目251.90万元；耕地保护项目资金项目195.68万元；坝底乡小岭村、马坪村、通坪村土地整理项目83.29万元；九绵高速（北川段）征地专项项目94.69万元；耕地和永久基本农田整改恢复资金项目570.98万元；北川羌族自治县全域地籍图编制服务项目12万元；木竹山石灰岩矿采矿权出让论证项目8万元；矿资源勘察费项目747.81万元；土地整理开发专项资金项目229.50万元；地灾专项资金项目150.45万元；矿业权出让收益评估项目46.20万元；土地矿产卫片执法项目9.9万元；解决矿产资源整合工作经费项目20万元。结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是承发资金、银行存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
相关文件：
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