首页 > 预算/决算 > 部门预决算 > 部门预算 > 2018年部门预算

北川县委巡察办2018年部门预算编制说明

发表时间:2018-02-23 17:55 信息来源:县纪委 作者:县纪委 阅读人次:
字体:[    ]

一、基本职能及2018年主要工作任务

根据省委办公厅《关于印发〈四川省市(州)、县(市、区)巡察工作办法(试行)〉的通知》(川委办〔201626号),中共北川羌族自治县委建立专职巡察机构,对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督。中共北川羌族自治县委巡察工作领导小组办公室(简称县委巡察办)主要职责是:

(一)向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息;

(二)向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;

(三)统筹、协调、指导巡察组开展工作;

(四)承担政策研究、制度建设等工作;

(五)对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

(六)配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(七)健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接;

(八)办理巡察工作领导小组及上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委设立四个巡察组,承担具体巡察任务。其主要职责是:

(一)向巡察工作领导小组报告工作情况,贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;

(二)根据巡察工作计划开展巡察工作;

(三)根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查;

(四)对巡察组干部进行日常教育、管理和监督;

(五)办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

二、部门概况 

县委巡察办为县委工作部门,机构规格与县委其他工作部门相同,属一级预算单位,编制总数3人,行政编制3人。201712月末在职人员总人数3人,其中行政人员3人。县委设立四个巡察组,设组长1名,副组长1名,组员若干,编制均在原单位,201712月末实有人员23名。

三、收支预算情况说明

2018年县委巡察办收入预算总额为41.586万元,其中:当年财政拨款收入41.586万元。事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算41.586万元,其中:一般公共服务32.4507万元,社会保障和就业5.2833万元,医疗卫生1.1321万元,住房保障支出2.7199万元。

(一)收支预算情况

1.县委巡察办2018年收入预算41.586万元,均为一般公共预算拨款收入。

2.县委巡察办2018年支出预算41.586万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2018年财政拨款收支总预算41.586万元。

1.收入为一般公共预算拨款收入41.586万元。

2.支出41.586万元,其中:一般公共服务支出32.4507万元、社会保障和就业支出5.2833万元、医疗卫生与计划生育支出1.1321万元、住房保障支出2.7199万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办2018年财政拨款收支总预算41.586万元。支出包括:一般公共服务支出32.4507万元、社会保障和就业支出5.2833万元、医疗卫生与计划生育支出1.1321万元、住房保障支出2.7199万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委巡察办2018年部门预算总收入为41.586万元;2018年部门预算总支出41.586万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

县委巡察办2018年收入预算41.586万元,均为一般公共预算拨款收入。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出41.586万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出32.4507万元,主要用于保障巡察办日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出5.2833万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出1.1321元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出2.7199万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委巡察办2018年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.24万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算0.24万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

县委巡察办2018年一般公共预算基本支出32.4507万元,其中:

工资福利支出31.9518万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出9.6162万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助180元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2018年县委巡察办无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底县委巡察办固定资产总额27.94万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门预算收支总表
      单位:元
                          
              2018年预算数               2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 415860 一、一般公共服务支出 324507
二、政府性基金预算拨款收入 0 二、外交支出 0
三、国有资本经营预算拨款收入 0 三、国防支出 0
四、事业收入 0 四、公共安全支出 0
五、事业单位经营收入 0 五、教育支出 0
六、其他收入 0 六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 52833
    九、社会保险基金支出 0
    十、医疗卫生与计划生育支出 11321
    十一、节能环保支出 0
    十二、城乡社区支出 0
    十三、农林水支出 0
    十四、交通运输支出 0
    十五、资源勘探信息等支出 0
    十六、商业服务业等支出 0
    十七、金融支出 0
    十九、援助其他地区支出 0
    二十、国土海洋气象等支出 0
    二十一、住房保障支出 27199
    二十二、粮油物资储备支出 0
    二十三、国有资本经营预算支出 0
    二十七、预备费 0
    二十九、其他支出 0
    三十、转移性支出 0
    三十一、债务还本支出 0
    三十二、债务付息支出 0
    三十三、债务发行费用支出 0
          415860           415860
七、用事业基金弥补收支差额 0 二十九、事业单位结余分配   
八、上年结转 0     其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
       
                  415860                   415860

部门预算收入总表
                                      单位:元
            合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入   事业单位经营收入 转移性收入         其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码     单位代码 单位名称  (科目)           金额 其中:教育收费   小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入    
                                 
        合计 415860 0 415860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      439001 巡察办 415860 0 415860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201         一般公共服务支出 324507 0 324507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10         人力资源事务 95604 0 95604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201   10 01   439001       行政运行 95604 0 95604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11         纪检监察事务 228903 0 228903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201   11 01   439001       行政运行 228903 0 228903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208         社会保障和就业支出 52833 0 52833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05         行政事业单位离退休 52833 0 52833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   05 05   439001       机关事业单位基本养老保险缴费支出 37738 0 37738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   05 06   439001       机关事业单位职业年金缴费支出 15095 0 15095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210         医疗卫生与计划生育支出 11321 0 11321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11         行政事业单位医疗 11321 0 11321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   11 01   439001       行政单位医疗 11321 0 11321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221         住房保障支出 27199 0 27199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02         住房改革支出 27199 0 27199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   02 01   439001       住房公积金 27199 0 27199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

部门预算支出总表
                  单位:元  
            合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
科目编码     单位代码 单位名称(科目)            
               
        合计 415860 415860 0 0 0  
      439001 巡察办 415860 415860 0 0 0  
201         一般公共服务支出 324507 324507 0 0 0  
  10         人力资源事务 95604 95604 0 0 0  
  201   10 01   439001       行政运行 95604 95604 0 0 0  
  11         纪检监察事务 228903 228903 0 0 0  
  201   11 01   439001       行政运行 228903 228903 0 0 0  
208         社会保障和就业支出 52833 52833 0 0 0  
  05         行政事业单位离退休 52833 52833 0 0 0  
  208   05 05   439001       机关事业单位基本养老保险缴费支出 37738 37738 0 0 0  
  208   05 06   439001       机关事业单位职业年金缴费支出 15095 15095 0 0 0  
210         医疗卫生与计划生育支出 11321 11321 0 0 0  
  11         行政事业单位医疗 11321 11321 0 0 0  
  210   11 01   439001       行政单位医疗 11321 11321 0 0 0  
221         住房保障支出 27199 27199 0 0 0  
  02         住房改革支出 27199 27199 0 0 0  
  221   02 01   439001       住房公积金 27199 27199 0 0 0  

 

财政拨款收支预算总表
单位:元
                                  
              2017年预算数               合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 415860 一、本年支出          
  一般公共预算拨款收入 415860     一般公共服务支出 324507 324507 0   0
  政府性基金预算拨款收入 0     外交支出 0 0 0   0
  国有资本经营预算拨款收入       国防支出 0 0 0   0
二、上年结转       公共安全支出 0 0 0   0
  一般公共预算拨款收入       教育支出 0 0 0   0
  政府性基金预算拨款收入       科学技术支出 0 0 0   0
  国有资本经营预算拨款收入       文化体育与传媒支出 0 0 0   0
  上年财政拨款资金结转       社会保障和就业支出 52833 52833 0   0
        社会保险基金支出 0 0 0   0
        医疗卫生与计划生育支出 11321 11321 0   0
        节能环保支出 0 0 0   0
        城乡社区支出 0 0 0   0
        农林水支出 0 0 0   0
        交通运输支出 0 0 0   0
        资源勘探信息等支出 0 0 0   0
        商业服务业等支出 0 0 0   0
        金融支出 0 0 0   0
        援助其他地区支出 0 0 0   0
        国土海洋气象等支出 0 0 0   0
        住房保障支出 27199 27199 0   0
        粮油物资储备支出 0 0 0   0
        国有资本经营预算支出 0 0 0   0
        预备费 0 0 0   0
        其他支出 0 0 0   0
        转移性支出 0 0 0   0
        债务还本支出 0 0 0   0
        债务付息支出 0 0 0   0
        债务发行费用支出 0 0 0   0
    二、结转下年          
               
                  415860                   415860 415860 0   0

 

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
                                                                                单位:元
          总计 县级当年财政拨款安排                   市级提前通知专项转移支付                   上年结转安排                              
科目编码   单位代码 单位名称  (科目)   合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     国有资本经营预算安排     上年应返还额度结转     上年财政拨款资金结转    
        小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出   小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出   小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 415860 415860 415860 415860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    439001 巡察办 415860 415860 415860 415860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
501       机关工资福利支出(政府) 319518 319518 319518 319518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50101   439001     工资奖金津补贴(政府) 196655 196655 196655 196655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50102   439001     社会保障缴费(政府) 65664 65664 65664 65664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50199   439001     其他工资福利支出(政府) 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  501 50103   439001     住房公积金(政府) 27199 27199 27199 27199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502       机关商品和服务支出(政府) 96162 96162 96162 96162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50201   439001     办公经费(政府) 39196 39196 39196 39196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50206   439001     公务接待费(政府) 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  502 50299   439001     其他商品和服务支出(政府) 54566 54566 54566 54566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509       对个人和家庭的补助(政府) 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  509 50901   439001     社会福利和救助(政府) 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

一般公共预算支出预算表
                                                                                                                                                                                                                              单位:元
            合计 工资福利支出                           商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                       债务利息及费用支出         资本性支出(基本建设)                         资本性支出                                 对企业补助(基本建设)     对企业补助           对社会保障基金补助     其他支出        
科目编码     单位代码 单位名称(科目)   小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行费 其他交通费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
                                                                                                                                                                                                                         
        合计 415860 319518 95604 93084 7967 0 0 37738 15095 11321 0 1510 27199 0 30000 96162 720 0 0 0 360 720 1200 150 0 6000 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 2266 2868 0 24912 0 54566 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      439001 巡察办 415860 319518 95604 93084 7967 0 0 37738 15095 11321 0 1510 27199 0 30000 96162 720 0 0 0 360 720 1200 150 0 6000 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 2266 2868 0 24912 0 54566 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201         一般公共服务支出 324507 228165 95604 93084 7967 0 0 0 0 0 0 1510 0 0 30000 96162 720 0 0 0 360 720 1200 150 0 6000 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 2266 2868 0 24912 0 54566 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  10         人力资源事务 95604 95604 95604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201   10 01   439001       行政运行 95604 95604 95604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0