北川羌族自治县文广新旅局关于2019年部门预算编制的说明

北川羌族自治县文广新旅局

关于2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，北川羌族自治县文广新旅局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及2019年主要工作任务

1、部门的主要职责：（参照政府批准的三定方案）

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版和版权工作、广播影视和新闻宣传工作及旅游发展工作的方针、政策和法律、法规；研究起草全县有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理、旅游发展等方面的政策规定，经批准后组织实施。

（二）管理全县社会文化、文博、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业。负责研究拟订全县文化、文博、新闻出版、版权、广播影视和旅游事业发展规划，经批准后组织和监督实施；指导县直文广新旅系统的体制改革；规划、指导重点文化、新闻出版、广电、旅游基础设施建设；负责全县广播电视技术目标、规划和实施措施的拟定，组织广播电视新技术新工艺的技术改良和推广；根据国家和省市县的统筹规划，对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；参与拟订全县信息网络的总体规划；负责全县农村公益电影放映的协调、资金配套等事项。

（三）组织、指导、管理全县文学、广播影视、艺术创作生产，组织创优评比；扶持代表性、示范性、实验性文化广播影视艺术品种，推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展,推进文学影视艺术创作繁荣发展；依法管理全县重大文化活动；组织、指导全县广播影视宣传，组织拟订全县广播影视宣传规划和方案，协调、指导广播影视重大舆论导向和宣传活动。

（四）负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权、旅游行政（行业）管理，依法实施相关的行政许可；负责全县文化娱乐及新闻出版市场的监督、管理和行政执法工作；管理全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷或复制、发行）和版权工作；依法办理行政复议案件；负责卫星地面接收设施接收境内外卫星电视节目的审批上报、验收发证，负责全县广播、电视台（站）的设台、建台的审核上报及频率执照的报批工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的电视节目；审查在广播电视中播出的电视剧及其他节目的内容和质量；负责全县电影发行、放映、规划及相关审批工作；负责组织拟定并实施全县旅游产业发展规划和产业政策。

（五）履行“扫黄打非”领导小组办公室职责，贯彻执行上级有关“扫黄打非”工作的方针政策，负责全县“扫黄打非”工作的组织、协调、指导、实施工作；负责全县文化广电新闻出版市场监管执法工作。

（六）负责指导县属文化、文博、新闻出版、广播影视事业单位；协调全县各类群众性文化工作；协调全县公共文化设施管理；指导相关行业协会的业务活动。

（七）归口管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权、旅游人才队伍建设；指导和管理文化艺术、文博、广播影视、新闻出版、版权、旅游工作等方面的对外交流与合作。

（八）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

　　2、2019年部门的主要工作任务

（一）、旅游经济数据目标

全年接待游客806.86万人次，实现旅游综合收入66.78亿元。

（二）、加快“双创”建设步伐

（1）推进城乡大景区建设。按照“一核一圈一带、关内关外两区协同”区域发展新格局，优化六大片区、景区、乡村旅游规划；提升现有A级景区品质，新建1-2个A级景区，培育10家星级农家乐和乡村民宿；结合城镇化、文明村镇、幸福美丽新村建设，美化城乡环境，串联城景乡情，推进全域宜居宜游。

（2）完善旅游公共服务体系。畅通旅游道路及内部交通，改造旅游村寨风貌，绿化美化旅游通道及景观带，建设一批观景平台、土特产销售点、生态停车场、旅游厕所、休憩点、咨询点，营造特色文化氛围，满足游客旅居需求。

（3）夯实全域旅游发展支撑。策划包装文旅、农旅、林旅、体旅、商旅等融合发展重点项目100个；实施项目招商、会展招商，洽谈、签约一批文旅项目；加快推进蓝色春天旅游度假及养老科技生态园、泰禹旅游开发、老片口等13个重点文旅项目建设，完成项目投资2.63亿元，夯实发展支撑。

（4）打造文创旅游产品商品。依托自然生态、民族文化和品牌优势，构建红色旅游、乡村旅游、民族地区旅游产品体系；结合市场需求，开发生态民俗之旅、红色体验之旅、自然拓展之旅三类研学旅游产品，做精6条研学旅游精品线路；大力实施“旅游+”“+旅游”，依托非遗项目和农林资源，研发生产融合旅游商品100种以上并推向市场。

（5）推进全域旅游宣传营销。做靓百龙舞北川、尔瓦俄足节、辛夷花节、大禹祭祀、羌历年及20多种乡村旅游节会等活动，做响部门乡镇、A级景区、特色村寨自媒体平台等智慧旅游营销，做实西安、重庆、山东、浙江、成都等客源市场营销，深化“大禹故里、中国羌城、大爱北川”的形象。

（6）发展乡村旅游富民脱贫。健全乡村旅游发展机制，推进“村庄+民俗”模式，优化“合作社+村委会+农户”机制，开展不少于1000人次的全域旅游人才专题培训，完成上级下达的乡村旅游扶贫项目建设和旅游扶贫村建设。

（三）、繁荣文化事业助力文化产业

（1）用好基础设施，打造文化产品。高效运作县、乡（镇）、村三级公共文化服务体系，加强城乡文化展览室、文化街、文化广场、文化院落、文化墙、文化栏建设，充分发挥各类公共文化设施的导向、教化、塑造等功能，为本地居民和游客提供中国特色社会主义文化产品和更加丰富多样的禹羌文化、红色文化、感恩文化产品。

（2）建强人才队伍，提升文化内力。支持民族艺术团、社区文艺团体、村级文艺队、老年歌舞队发展壮大，加强音乐、美术、摄影、文学等文艺协会的管理，开展23个乡镇文化专干和357名文化志愿者培训，加强非遗传承人保护，培育禹羌文化研创人才，不断壮大文化队伍。

（3）实施文化惠民，扩大展示平台。深入实施文化惠民工程，开展“我们的中国梦文化进万家”节日节庆活动20场、送戏下乡138场、非遗“七进”活动20场，持续开展书画展、全民阅读等惠民活动，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的音乐、戏剧、小品、舞蹈等精品力作，以特色文化活动和文艺产品满足公众需求，吸引八方游客体验、感知北川文艺。

（4）壮大文化实体，提振文化产业。依托县域文化资源和148项非遗项目，大力实施“文化+”，推进非遗项目产业化，大力研发生产非遗产品；建立重点文化企业库，加大和谐旅游开发有限公司、天语广告传媒有限公司等5家规上企业培育力度，壮大文化产能；加强招商引资，吸引实力文化企业开发生产“北川产”“北川造”文化产品，提高文化产值。

（5）推进智慧广电，服务经济发展。加快推进“高清四川 智慧广电”建设，办好“学习十九大”“撸起袖子加油干”等专栏，传递中央媒体权威声音以及县委四届五次、六次全会精神，持续跟进报道北川社会经济发展、脱贫摘帽等实录，展示北川取得的辉煌成就，唱响主旋律、汇聚正能量，服务经济发展。

　　 二、部门概况

北川羌族自治县文广新旅局（机构性质为机关）是一级预算单位，下属事业单位8个，挂靠事业单位1个(羌城旅游区管理委员会办公室)。

部门(含羌城旅游区管理委员会办公室)编制总数为83人，其中行政编制13人，事业编制66人，工勤4人。2018年12月末在职人员总人数62人，其中行政人员8人，事业人员51人，机关工勤3人。

　　三、收支预算情况说明 (不含羌城旅游区管理委员会办公室)

2019年收入预算总额为993.3968万元。其中：当年财政拨款收入993.3968万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算993.3968万元，其中：工资福利支出901.838万元，商品和服务支出73.4808万元，对个人和家庭的补助支出18.078万元。各部门情况如下：广播影视行政运行等支出275.2099万元；无线电发射站39.9851万元；广播电视台255.3938万元； 图书馆99.5425万元；文化馆63.2689万元；博物馆95.6872万元；禹羌文化研究中心61.4417万元；文化旅游稽查大队54.3534万元；沙丁纪念馆48.5143万元。

（一）收支预算情况

　　1、部门2019年收入预算993.3968万元，均为一般公共预算拨款收入，较2018年增加131.829万元。

2、部门2019年支出预算993.3968万元，较2018年增加131.829万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

　　部门2019年财政拨款收支总预算993.3968万元，较2018年增加131.829万元。

　　1、收入为一般公共预算拨款收入993.3968万元。

　　2、支出993.3968万元，其中：社会保障和就业支出110.8922万元、医疗卫生支出22.6542万元、文化体育与传媒支出791.9594万元、住房保障支出67.8910万元。

四、财政拨款收支预算情况说明(不含羌城旅游区管理委员会办公室)

部门2019年财政拨款收支总预算993.3968万元。支出包括：社会保障和就业支出110.8922万元、医疗卫生支出22.6542万元、文化体育与传媒支出791.9594万元、住房保障支出67.8910万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(不含羌城旅游区管理委员会办公室)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门预算总收入为993.3968万元，较2018年增加131.829万元，增加15.3%；2018年部门预算总支出861.5678万元，较2018年增加131.829万元万元，增加15.3%。支出增加主要原因：人员调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年收入预算993.3968万元，均为一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出993.3968万元。具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出791.9594万元，主要用于保障部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。用于工作人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2、社会保障和就业支出110.8922万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出22.6542万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出67.8910万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.56万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算4.56万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车6辆，一般公务用车1辆，主要用于羌城旅游区的工作需要。其他用车5辆，主要用于电视台、图书馆、文化馆开展工作需要。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年，部门及下属部门的机关运行经费财政拨款预算为993.3968万元，其中：

工资福利支出901.838万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出73.4808万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.078万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2019年，部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，部门所属各预算单位固定资产总额16475.316327万元。共有车辆6辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车5辆。

　 八、财政绩效情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我局成立了资金使用绩效自查自评领导小组，对支出实施了绩效自查自评。送文化下乡演出及培训专项资金管理中主要肩负规范和加强资金的使用和管理，提高资金使用绩效，促进我县文化事业繁荣发展的职能。送文化下乡演出及培训项目，符合资金项目及申报政策要求。在资金的管理上，我局严格按照《专项资金管理办法的通知》精神，资金的使用严格按资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。送文化下乡演出及培训的演出时间主要安排在节假日、周末和乡镇逢场时段，或者乡镇节日节庆特殊要求。场地主要选择在人员比较集中的乡镇村社综合文化活动站（中心）、学校文化活动广场等能满足300-500人观看的场地。全年计划演出15场。根据中央及省市县对农村文化活动工作的安排，县文广旅局组织全县送文化下乡演出及培训，在乡镇、敬老院、学校等地开展演出15场。项目自评步骤采取送文化演出及培训所辖乡镇党委政府或者学校确认盖章、现场观众绩效评价满意度问卷调查、文化活动现场照片佐证、文广新旅局验收报告四个方式。该项目预算资金为28.2784万元，全部为公共文化服务体系资金。使用情况为全部合法合规有效使用。该项目实际使用资金28.2784万元。我局单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，处理及时，核算规范。该项目严格按照招投标规定的程序和流程完成项目制定，项目采购，项目实施和项目验收。成立了项目推进工作领导小组，有直接负责人，有业务人员专人负责，有财务监督及保障。组织有序、规范、合规、合法。项目运行的相关管理制度健全、落实到位，资料齐全及归档。项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法，不存在支出依据不合规，虚列项目支出情况，不存在截留、超标准等情况。项目的实施产生了非常好的社会效益。完成送文化下乡演出及培训数量15场：情歌节篝火沙朗晚会，情歌节实景演出，瓦尔俄足端午节，曲山镇第四届桐子李采摘节，大禹诞辰4146周年，相聚七夕节祈愿七贤柏，第五届红心猕猴桃采摘节，喜迎国庆文艺联欢，歌唱祖国感恩奋进文化展演，走进永昌镇敬老院，走进七一职中，走进桂溪小学，羌族沙朗节，石椅羌寨第五届年猪节，白什乡第三届白山羊文化旅游节。适应新形势下广大人民群众精神文化需求，丰富基层群众文化生活，全面推进我县文化事业大繁荣、大发展，构建和谐发展的良好人文环境。送文化下乡活动助推我县脱贫摘帽，保护传承了民族文化，群众知晓率达到95%以上，满意度达到95%以上。下一步将继续加强送文化活动的开展，基本实现公共文化服务均等化，切实保障人民群众基本文化权益，满足老百姓日益增长的精神需求。建议省财政局、省文化和旅游厅继续加大对我县的财政支持，增加送文化下乡场次和经费的投入，满足老百姓日益增长的精神需求。按照四川省财政厅 四川省广播电视局《关于下达2019年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）预算的通知》(川财教【2019】26号)文件的相关要求，实施2019年省级公共文化服务体系建设专项（广播电视户户通运行维护），资金总额控制在39.83万元以内。项目实施内容包括：1、保证全县传输线路的畅通和广播电视信号正常传输，保证全县310个行政村广播村村响点位正常运行。2、保证有线电视前端机房信号的正常运行，对全县22个乡镇前端机房按相关标准进行运行维护采购。项目的实施保障了全县广播电视的正常运行，使终端用户正常收听收看广播电视节目，为全县广播电视节目的安全播出提供了有力的信号源保障。我县因地理位置特殊，地质条件差，每年一到夏季，极易遭受雷暴雨、洪涝、泥石流灾害袭击，广播电视设备受损较大，而重新恢复又要花费巨大的人力、物力和财力。因人、财、物有限，维护量大、面宽，省财政是按300余个自然村给的维护资金，但我们目前通广播电视的自然村是1600余个，尚差200余万的维护经费，现有的维护资金杯水车薪，远不能解决实际问题，不能从根本上解决实际问题，建议对该项目予以财政倾斜。擂鼓镇田坝村乡村旅游基础设施建设项目,拟定资金为200万元，受益人数为494人，其中受益贫困户25户，受益贫困人数57人，项目建设期间，在本地带动就业人数60人，提高每人收入5000元，并在投入使用后，将解决120人就业，每人每年不低于1.6万元收入。同时，项目建设范围内设置农场特产品销售区，将无偿提供给当地居民售卖土特产品，带动片区农户奔康致富。桂溪镇永城新农村建设游项目，拟定资金为200万元，受益人数为423人，其中受益贫困户13户，受益贫困人数29人，通过项目建设，将改善桂溪镇永城村人居环境，加快第三产业的发展，促进镇村休闲与旅游业的发展，实现群众增收致富，提高当地群众生活质量。开坪乡刘家村2019年乡村旅游扶贫项目，拟定资金为200万元，受益人数为148人，其中受益贫困户18户，受益贫困人数30人，通过项目实施，将为乡村旅游奠定良好基础，全村和周边村贫困户18户及其他村民将的得到更多的帮扶和经济效益，为当地群众实现稳定经济增收。青片乡上五村西窝和茶湾村碧溪口旅游公共基础设施项目，拟定资金为200万元，受益人数为2410人，其中受益贫困户139户，受益贫困人数444人，此项目建设，将改善青片乡上五村和茶湾村人居环境，完善旅游基础设施建设，进一步促进当地乡村休闲和旅游的可持续性发展，增加当地群众的旅游收入。曲山镇玉皇山康养度假区旅游建设项目，拟定资金为300万元，受益人数为1951人，其中受益贫困户44户，受益贫困人数137人，此项目将进一步提升乡村旅游服务水平，激发当地群众发展旅游积极性，促进群众增收，从而将起到示范带动作用。安昌镇高安村、双龙村2019年乡村旅游扶贫项目，拟定资金为200万元，受益人数为1900人，其中受益贫困户102户，受益贫困人数194人，项目建成后，设施所有权将归北山村村民委员会所有，纳入村集体资产，为当地群众增加旅游收入。安昌镇北山村2019年乡村旅游扶贫项目，拟定资金为300万元，受益人数为1330人，其中受益贫困户25户，受益贫困人数46人，项目建成后，设施所有权将归北山村村民委员会所有，纳入村集体资产，为当地群众增加旅游收入。漩坪乡蓝莓基地旅游建设项目，拟定资金为100万元，受益人数为494人，其中受益贫困户25户，受益贫困人数57人，此项目实施后，将极大提升群众的生产生活质量，提高农户发展生产的积极性，促进当地群众增收，很够很好的起到示范带动作用。片口乡2019年老片口旅游文化基础设施项目，拟定资金为200万元，受益人数为2585人，其中受益贫困户79户，受益贫困人数237人，此项目的实施，给当地群众增加务工收入，可以实现劳动力与自然资源的合理利用与配置，带动当地经济的发展。

　 九、名词解释

　  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文广新旅局2019年预算公开表

 

北川羌族自治县文化广电新闻出版和旅游局

2019年2月15日

附件：信息公开表（2019年）文广新旅.xls